Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
URL pubblicazione: http://www.itisgeymonat.va.it/AVCPdata/avcp_dataset_2014.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZC10D44E61
Oggetto: ACQUISTO N. 1 APPARECCHIO TELEFONICO PER CENTRALINO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.F.A. IMPIANTI ELETTRICI SRL
    CF: 01435990286
  • P.F.A. IMPIANTI ELETTRICI SRL
    CF: 01435990286
CIG: ZD70DAD234
Oggetto: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 01-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE KARAKORUM
    CF: 08359250969
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE KARAKORUM
    CF: 08359250969
CIG: Z1D0D5A962
Oggetto: VISITA ISTRUZIONE PALERMO
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6600.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • TRADATESE VIAGGI
    CF: 03125480123
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • GHIBELLINA VIAGGI
    CF: 01554910511
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
CIG: Z590D69047
Oggetto: Acquisto n. 19 listelli legno paracolpi per aule
Importo aggiudicato: € 138.70
Somme liquidate: € 138.70
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 17-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA BEL-GO S.R.L.
    CF: 00674540125
  • NUOVA BEL-GO S.R.L.
    CF: 00674540125
CIG: ZCC0D6C8C4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 91.27
Somme liquidate: € 91.27
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z240D7742B
Oggetto: RISCATTO KIT COMPLETO (1 PC WINDOWS7 E OFFICE - 1 MONITOR E 1 STAMPANTE LASER)
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 04-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.EL.CO S.R.L.
    CF: 00614130128
  • SI.EL.CO S.R.L.
    CF: 00614130128
CIG: Z900D7867E
Oggetto: RIPARAZIONE N. 2 STRUMENTI (1 OSCILLOSCOPIO E 1 ALIMENTATORE)
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: Z900D7C734
Oggetto: ACQUISTO N. 3 MULTIMETRI PER LABORATORIO TDP
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 04-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z2D0D81473
Oggetto: ACQUISTO SILL CARDS ED ESAMI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
CIG: ZB10D8B19B
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE DI DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISS PEST CONTROL SERVICES
    CF: 08046760966
  • FEMA
    CF: 07624250150
  • ISS PEST CONTROL SERVICES
    CF: 08046760966
CIG: Z0A0D8FC36
Oggetto: SPESE POSTALI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 744.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z990D8FE7A
Oggetto: SPESE TELEFONICHE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6893.66
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z480DDDE5A
Oggetto: PROGRAMMAZIONE TELEFONO FITRE TI-100
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2014 al 15-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO DI ELLE SNC
    CF: 02029020134
  • ELETTRO DI ELLE SNC
    CF: 02029020134
CIG: ZDE0DC3028
Oggetto: CORSO CERTIFICATIONE FCE
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 998.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 17-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
CIG: ZB60DD08D8
Oggetto: VISISTA ISTRUZIONE ROMA
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 17-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • GRAFFITI VIAGGI
    CF: 00719060980
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • G.L.C. SPA
    CF: 02410580126
  • MORANDI TOUR
    CF: 02007510122
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
CIG: Z670DEA5E6
Oggetto: PRENOTAZIONE ED INGRESSI CENACOLO
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 79.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHARTA SRL
    CF: 01186640395
  • CHARTA SRL
    CF: 01186640395
CIG: Z420DD3709
Oggetto: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE FEDONE
Importo aggiudicato: € 1044.00
Somme liquidate: € 1044.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2014 al 17-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISSDOCE - CENTRO ASTERIA
    CF: 00870960176
  • ISSDOCE - CENTRO ASTERIA
    CF: 00870960176
CIG: Z490DF3BAB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 493.93
Somme liquidate: € 493.93
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z800DF6010
Oggetto: VISITA ISTRUZIONE FIRENZE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ARIANNA VIAGGI SAS
    CF: 01184860136
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • MORANDI TOUR
    CF: 02007510122
  • ARIANNA VIAGGI SAS
    CF: 01184860136
CIG: Z520DD0958
Oggetto: VISITA ISTRUZIONE BERLINO
Importo aggiudicato: € 10606.00
Somme liquidate: € 10606.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
CIG: Z900DFD812
Oggetto: RIPARAZIONE N. 3 STRUMENTI ( N. 1 OSCILLOSCOPIO E N. 2 GENERATORI DI FUNZIONE)
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 02-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: Z580DFFAFB
Oggetto: ACQUISTO N. 3 BANDIERE PER ISTITUTO (1 EUROPA - 1 ITALIA - 1 ONU)
Importo aggiudicato: € 79.20
Somme liquidate: € 79.20
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 04-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z600DEA5F9
Oggetto: VISITA GUIDATA CENACOLO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITINERARTIS
    CF: 07215160966
  • ITINERARTIS
    CF: 07215160966
CIG: 0000000000
Oggetto: MINUTE SPESE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 13-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRARO NADIA (D.S.G.A)
    CF: FRRNDA59L50L083N
  • FERRARO NADIA (D.S.G.A)
    CF: FRRNDA59L50L083N
CIG: Z230E07BD8
Oggetto: CANONE SERVIZI ON-LINE SCUOLE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 04-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
CIG: Z250E0DB7D
Oggetto: NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI 22-LOTTO2 (CONVENZIONE CONSIP)
Importo aggiudicato: € 14040.00
Somme liquidate: € 1396.19
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI
    CF: 02298700010
CIG: Z4A0E109BD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LAB. TDP
Importo aggiudicato: € 211.06
Somme liquidate: € 211.06
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELE RADIO PRODOTTI
    CF: 01483340129
  • TELE RADIO PRODOTTI
    CF: 01483340129
CIG: Z3D0E20B0A
Oggetto: ACQUISTO N. 1 STAMPANTE A COLORI RICOH E N. 1 ROUTER ADSL (ME.PA)
Importo aggiudicato: € 269.25
Somme liquidate: € 269.25
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: Z900DCA07A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 68.35
Somme liquidate: € 68.35
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 04-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZC70E28589
Oggetto: ACQUISTO N. 4 RICETRASMETTITORI PER LAB. DI TECNOLOGIA
Importo aggiudicato: € 52.45
Somme liquidate: € 52.45
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z7D0E28B15
Oggetto: ESAMI TRINITY
Importo aggiudicato: € 2733.10
Somme liquidate: € 2733.10
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRINITY COLLEGE LONDON
    CF: 04297480289
  • TRINITY COLLEGE LONDON
    CF: 04297480289
CIG: ZC20E2C5E1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 983.39
Somme liquidate: € 983.39
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
  • MIRKAL SNC DI SANNINO A. & C.
    CF: 02244740029
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
  • MIRKAL SNC DI SANNINO A. & C.
    CF: 02244740029
CIG: Z3F0E3E71B
Oggetto: ACQUISTO N. 8 MICROCHIP PER DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 966.40
Somme liquidate: € 966.40
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • KEVIN SCHURTER SPA
    CF: 07562160155
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZB10E3EF48
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO TDP
Importo aggiudicato: € 242.10
Somme liquidate: € 242.10
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z1F0E40D8D
Oggetto: VISITA ISTRUZIONE PARIGI
Importo aggiudicato: € 15300.00
Somme liquidate: € 15300.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • ARIANNA VIAGGI SAS
    CF: 01184860136
  • MORANDI TOUR
    CF: 02007510122
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
CIG: Z0D0E3E951
Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE- MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIBILETTI MARCO
    CF: TBLMRC78M07B300G
  • TIBILETTI MARCO
    CF: TBLMRC78M07B300G
CIG: Z940E41687
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORIO DI BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZB50E4AD97
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MACCHINARIO BASETTE LAB. TDP
Importo aggiudicato: € 50.63
Somme liquidate: € 50.63
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
CIG: ZB10E58D0A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORIO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 125.50
Somme liquidate: € 125.50
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z850E662B0
Oggetto: FORNITURA N. 3 VETRI
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRARIA MASCIOCCHI SNC
    CF: 02110480122
  • VETRARIA MASCIOCCHI SNC
    CF: 02110480122
CIG: Z0F0E6E1B8
Oggetto: VISITA GUIDATA DIALOGO NEL BUIO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO DEI CIECHI - MILANO
    CF: 80101550152
  • ISTITUTO DEI CIECHI - MILANO
    CF: 80101550152
CIG: Z050E7E5CA
Oggetto: ACQUISTO N. 1 CONDIZIONATORE PER SALA SERVER
Importo aggiudicato: € 1461.00
Somme liquidate: € 1461.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 14-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.ME SRL
    CF: 02161180126
  • EL.ME SRL
    CF: 02161180126
CIG: Z9A0E8963C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 107.62
Somme liquidate: € 107.62
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZBE0E8A2E1
Oggetto: ACQUISTO N. 1 CONDIZIONATORE PER UFFICIO DS E DSGA
Importo aggiudicato: € 1210.82
Somme liquidate: € 1210.82
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 14-05-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EL.ME SRL
    CF: 02161180126
  • EL.ME SRL
    CF: 02161180126
CIG: Z710E8C021
Oggetto: ACQUISTO N. 12 TONER PER STAMPANTI VARIE (ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1934.37
Somme liquidate: € 1934.37
Tempi di completamento: dal 29-03-2014 al 02-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • CARTOIDEE
    CF: 04406950875
  • BASE SRL
    CF: 01600570509
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • CARTOIDEE
    CF: 04406950875
  • BASE SRL
    CF: 01600570509
CIG: Z0A0E81247
Oggetto: VISITA GUIDATA DIALOGO NEL BUIO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2014 al 23-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO DEI CIECHI - MILANO
    CF: 80101550152
  • ISTITUTO DEI CIECHI - MILANO
    CF: 80101550152
CIG: Z340E6E1E3
Oggetto: TRASPORTO OPEN DAY ISPRA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 22-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.L.C. SPA
    CF: 02410580126
  • BELTRAMINI & GIANOLI
    CF: 01877340123
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • KATIA TOUR
    CF: 07134040158
  • CASTANO
    CF: 01920080122
  • G.L.C. SPA
    CF: 02410580126
CIG: Z820E9DC25
Oggetto: TRASPORTO CARCERE OPERA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 03-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • G.L.C. SPA
    CF: 02410580126
  • BELTRAMINI & GIANOLI
    CF: 01877340123
  • DISCACCIATI
    CF: 02586060135
  • NCC GROUPITALIA
    CF: 05939340963
  • DISCACCIATI
    CF: 02586060135
  • NCC GROUPITALIA
    CF: 05939340963
CIG: Z020EA8595
Oggetto: VISITA GUIDATA MILANO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2014 al 05-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITINERARTIS
    CF: 07215160966
  • ITINERARTIS
    CF: 07215160966
CIG: Z400EA85A0
Oggetto: INGRESSO CENACOLO
Importo aggiudicato: € 53.50
Somme liquidate: € 53.50
Tempi di completamento: dal 05-04-2014 al 05-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHARTA SRL
    CF: 01186640395
  • CHARTA SRL
    CF: 01186640395
CIG: Z9EOEC9300
Oggetto: TRASPORTO TORINO
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 545.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 11-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DISCACCIATI
    CF: 02586060135
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • BELTRAMINI & GIANOLI
    CF: 01877340123
  • G.L.C. SPA
    CF: 02410580126
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • DISCACCIATI
    CF: 02586060135
CIG: Z570ED392C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 122.51
Somme liquidate: € 122.51
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZA30E564FD
Oggetto: PRENOTAZIONE UNAHOTEL GARANAZIONALE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNA HOTEL & RESORT
    CF: 00729680157
  • UNA HOTEL & RESORT
    CF: 00729680157
CIG: Z4F0EF223B
Oggetto: PRESTAZIONE CORSO IT-ACADEMY
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 28-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE SIMONE
    CF: CRCSMN81H26B300J
  • CROCE SIMONE
    CF: CRCSMN81H26B300J
CIG: Z590EF7E26
Oggetto: TRASPORTO USCITA CASTELSEPRIO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.L.C. SPA
    CF: 02410580126
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • DISCACCIATI
    CF: 02586060135
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • BELTRAMINI & GIANOLI
    CF: 01877340123
  • G.L.C. SPA
    CF: 02410580126
CIG: Z5F0F04DAA
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
CIG: ZB00DD0930
Oggetto: TRASPORTO PIONA
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • CASTANO
    CF: 01920080122
  • G.L.C. SPA
    CF: 02410580126
  • KATIA TOUR
    CF: 07134040158
  • BELTRAMINI & GIANOLI
    CF: 01877340123
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: ZD90E8122F
Oggetto: CORSO FORMAZIONE RLS
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIU FORMAZIONE
    CF: 07356260963
  • PIU FORMAZIONE
    CF: 07356260963
CIG: Z500F21B58
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LAB. TDP
Importo aggiudicato: € 241.50
Somme liquidate: € 241.50
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z7C0DBF177
Oggetto: ACQUISTO N 10 POLTRONCINE
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2014 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: ZCC0D6C8C4
Oggetto: MATERIALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 91.27
Somme liquidate: € 91.27
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZDB0F21B8D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LAB. TDP
Importo aggiudicato: € 437.84
Somme liquidate: € 437.84
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 15-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z5F0F31677
Oggetto: ACQUISTO N. 5 SOFTWARE (OFFICESTD 2013 SNGL OLP NL EDU) PER CENTRO EDA ( ME.PA.)
Importo aggiudicato: € 261.35
Somme liquidate: € 261.35
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z4E0F4011E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ESPERIENZE DI LABORATORIO BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 239.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: Z220F41698
Oggetto: TRASPORTO IN CITTA VISITA PALERMO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIMMARDI & C. SNC
    CF: 04134670829
  • ZIMMARDI & C. SNC
    CF: 04134670829
CIG: 57700614F7
Oggetto: ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA DI CABLAGGIO
Importo aggiudicato: € 11803.00
Somme liquidate: € 11803.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 16-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DIEMME INFORMATICA
    CF: 02115770469
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • OLDANI-PIROLA
    CF: 05008710153
  • PORETTI SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 02385650029
  • ATU COM SRL
    CF: 02631010127
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: 577008264B
Oggetto: ARREDO PER LABORATORIO INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 4444.00
Somme liquidate: € 4444.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DIEMME INFORMATICA
    CF: 02115770469
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • OLDANI-PIROLA
    CF: 05008710153
  • PORETTI SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 02385650029
  • ATU COM SRL
    CF: 02631010127
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z2B0F521BF
Oggetto: NOLEGGIO AMBULANZA PER GARA ATLETICA
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 01019341005
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 01019341005
CIG: Z990F528D8
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI PER PROGETTO DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 130.64
Somme liquidate: € 130.64
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: ZF40F58310
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 397.58
Somme liquidate: € 397.58
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE MAURO FERRAMENTA
    CF: 02127410120
  • CONTE MAURO FERRAMENTA
    CF: 02127410120
CIG: 5779608B64
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI INFORMATICIE SOFTWARE APPLICATIVO
Importo aggiudicato: € 30634.00
Somme liquidate: € 30634.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • COMPUTER TIME S.R.L.
    CF: 02214160125
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: ZD10F67B7E
Oggetto: ACQUISTO N. 240 RISME CARTA A/4 E N. 50 RISME CARTA A/3 (ME.PA)
Importo aggiudicato: € 757.10
Somme liquidate: € 757.10
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED
    CF: 01952150264
  • LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO
    CF:
  • PROCED
    CF: 01952150264
  • LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO
    CF:
CIG: ZEF0F7226A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 415.41
Somme liquidate: € 415.41
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELE RADIO PRODOTTI
    CF: 01483340129
  • TELE RADIO PRODOTTI
    CF: 01483340129
CIG: ZC80F77FD5
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z5A0F8EB5A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CTP
Importo aggiudicato: € 1568.57
Somme liquidate: € 1568.57
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 15-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • GATTI & VANONI
    CF: 00198180127
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • ERREBIAN
    CF: 02044501001
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z5F0F96451
Oggetto: FORNITURA N. 1 VETRO DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA VETRARIA DI CASTIGLIONI & C. S.N.C.
    CF: 00198430126
  • LA VETRARIA DI CASTIGLIONI & C. S.N.C.
    CF: 00198430126
CIG: Z4D0FA81AF
Oggetto: PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER LABORATORIO INFO3
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.ME SRL
    CF: 02161180126
  • EL.ME SRL
    CF: 02161180126
CIG: Z210FA991F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 113.50
Somme liquidate: € 113.50
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z0C0FB17D3
Oggetto: SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 81.97
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
CIG: Z2E0FBA45F
Oggetto: SMALTIMENTO MATERIALE ROTTO NON RIPARABILE
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 81.97
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
CIG: Z780FC4872
Oggetto: GARA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SCUOLARREDO BY IRAS
    CF: 02297340602
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • GRENDENE SRL
    CF: 03756950246
  • F.LLI BRUNO SPA
    CF: 00102360609
  • ARREDI 3 N
    CF: 00702470964
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z380FDA002
Oggetto: GARA STRUMENTI PER LABORATORIO BIOLOGIA (acquisto non effettuato)
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DI GIOVANNI SRL
    CF: 02803441209
  • LAISS DI MARCO COLLINELLI E C.
    CF: 00235130010
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • LABOINDUSTRIA S.P.A.
    CF: 00805390283
  • ASAL S.R.L.
    CF: 04132020159
CIG: Z381026F7A
Oggetto: PROGETTO DIDATTICO CERTIFICAZIONE CISCO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 04-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
CIG: Z35102EF1C
Oggetto: ACQUISTO N. 4 ACCESS POINT
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
CIG: Z1A102EFAD
Oggetto: BONIFICA, SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE RACK
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 830.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
CIG: Z071035E40
Oggetto: ACQUISTO N. 35 REGISTRI DI CLASSE E N. 1 REGISTRO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 214.20
Somme liquidate: € 214.20
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 02-08-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z02105F6A4
Oggetto: ACQUISTO N. 1.000 LIBRETTI SCOLASTICI PER STUDENTI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 13-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: ZAA1064C1F
Oggetto: ACQUISTO N. 4 TONER PER STAMPANTE HP 1320 (ME.PA)
Importo aggiudicato: € 355.90
Somme liquidate: € 355.90
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 29-08-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZE610672D8
Oggetto: FORNITURA E POSA CIRCA 140MQ DI PIASTRELLE 30X60
Importo aggiudicato: € 3920.00
Somme liquidate: € 3920.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 13-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUZIO RAFFAELE & C S.R.L.
    CF: 01798220123
  • GIUZIO RAFFAELE & C S.R.L.
    CF: 01798220123
CIG: Z45109CC80
Oggetto: Acquisto materiale per minuta manutenzione
Importo aggiudicato: € 44.76
Somme liquidate: € 44.76
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZD2109F186
Oggetto: Mantenimento dominio scuola e ospitalità sito html
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
CIG: Z4D10A91C5
Oggetto: Acquisto materiale per installazione PC laboratorio info 3
Importo aggiudicato: € 97.05
Somme liquidate: € 97.05
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZC010AD50B
Oggetto: Acquisto materiale per minuta manutenzione
Importo aggiudicato: € 42.93
Somme liquidate: € 42.93
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z2510AF7BE
Oggetto: Acquisto materiale per installazione PC info 3
Importo aggiudicato: € 61.31
Somme liquidate: € 61.31
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZC910B23F2
Oggetto: Acquisto n. 1 smalto acrilico sat. l, 1.80 Boero
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z9710C06AF
Oggetto: Acquisto n. 2 smalto acrilico sat. l. 1.80 Boero
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZE710C6DA0
Oggetto: Acquisto n. 2 toner + 1 vaschetta recupero toner per stamp. Xerox
Importo aggiudicato: € 422.99
Somme liquidate: € 422.99
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DEBA SRL
    CF: 08458520155
  • DEBA SRL
    CF: 08458520155
CIG: Z0310CE1A3
Oggetto: Installazione n. 2 punti rette singoli
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
CIG: ZBE10CF0BE
Oggetto: Acquisto di materiale per esercitazioni di lab. TDP
Importo aggiudicato: € 267.14
Somme liquidate: € 267.14
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z1110EF9CE
Oggetto: Acquisto materiale vario per esercitazioni di lab. TDP
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z0610F444C
Oggetto: Riparazione n. 3 strumenti (1 amplificatore-1 alimentatore-1 generatore di funzioni)
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 25-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: ZC810F544F
Oggetto: Acquisto materiale pulizia
Importo aggiudicato: € 822.36
Somme liquidate: € 452.47
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NUOVA SAGINET SNC
    CF: 03161450139
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
  • NUOVA SAGINET SNC
    CF: 03161450139
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
CIG: Z4D1102264
Oggetto: Realizzazione 1 pedana aula magna
Importo aggiudicato: € 1672.00
Somme liquidate: € 1672.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 15-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z261107AE8
Oggetto: Acquisto n. 30 sgabelli per laboratorio di sistemi
Importo aggiudicato: € 1635.60
Somme liquidate: € 1635.60
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: ZA9111624F
Oggetto: Acquisto n. 2 bombole gpl kg. 15 - lab chimica
Importo aggiudicato: € 83.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
CIG: ZC0111B8E8
Oggetto: Servizio annuale "Sanitact" periodo 1-10-14/30-09-2015
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 112.50
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ISS FACILITY SERVICES
    CF: 00881290159
  • ISS FACILITY SERVICES
    CF: 00881290159
CIG: Z9E112217A
Oggetto: Acquisto materiale per esercitaz. lab. sistemi
Importo aggiudicato: € 644.60
Somme liquidate: € 644.60
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: ZA611221AC
Oggetto: Acquisito materiale eserc. laboratorio sistemi
Importo aggiudicato: € 264.50
Somme liquidate: € 264.50
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 25-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z8C112266E
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria e stampati
Importo aggiudicato: € 388.65
Somme liquidate: € 388.65
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 25-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: z2111264c6
Oggetto: Acquisto n. 110 sedie per aula magna
Importo aggiudicato: € 1753.40
Somme liquidate: € 1753.40
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • F.LLI BRUNO SPA
    CF: 00102360609
  • ARREDI 3 N
    CF: 00702470964
  • CENTROSEDIA S.R.L.
    CF: 05902860484
  • PAC ARREDI SRL
    CF: 04544630751
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: z17112f330
Oggetto: ACQUISTO 400 ESAMI ECDL
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
CIG: ZF811360DB
Oggetto: Riparazione 12 tende veneziana
Importo aggiudicato: € 750.38
Somme liquidate: € 750.37
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 15-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
CIG: Z40114BF4B
Oggetto: Canone Olischool a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 25-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z9911528A9
Oggetto: Acquisto n. 8 generatori di funzione
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GOULD GN SISTEMI SRL
    CF: 12296480150
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ITALTEC
    CF: 06248000967
  • DELO INSTRUMENTS
    CF: 06284300156
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • GOULD GN SISTEMI SRL
    CF: 12296480150
CIG: z6f1161c43
Oggetto: Acquisto meteriale per eserc. di laboratori di dip. elettronica
Importo aggiudicato: € 4936.60
Somme liquidate: € 781.41
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COMSEL SRL
    CF: 00811510122
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • VEMATRON SRL
    CF: 00622473012
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • COMSEL SRL
    CF: 00811510122
  • VEMATRON SRL
    CF: 00622473012
CIG: Z1D1168C7C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 86.31
Somme liquidate: € 86.31
Tempi di completamento: dal 25-10-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZB0116BAF8
Oggetto: ACQUISTO N. 100 MANIFESTI E N. 500 PIEGHEVOLI PER OPEN DAY
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEVI GRAFICA SRL
    CF: 02957800127
  • EMMEVI GRAFICA SRL
    CF: 02957800127
CIG: ZBA117B4BE
Oggetto: ACQUISTO N. 159 CAMICI B. ANTIACIDO E N. 138 OCCHIALI ANTIACIDO PER STUDENTI
Importo aggiudicato: € 2667.51
Somme liquidate: € 2667.51
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 15-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • L'ANTINFORTUNISTICA di BORGHI FEDERICA
    CF: 03195830124
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: ZAB1185A52
Oggetto: NOLEGGIO AMBULANZA CORSA CAMPESTRE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 01019341005
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 01019341005
CIG: Z28118ADA6
Oggetto: ACQUISTO N. 1 LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE E N. 1 BATTERIA PER GRUPPO DI CONTINUITA' (ME.PA.)
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZEE1197907
Oggetto: ACQUISTO N. 16 SCHEDE ARDUINO E N. 15 DISPLAY LCD PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO TDP
Importo aggiudicato: € 424.68
Somme liquidate: € 424.68
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 15-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z7211B7AB5
Oggetto: ACQUISTO N. 5 POLTRONCINE OPERATIVE PER AULA MAGNA E N. 1 POLTRONCINA DIREZIONALE PER UFF. PRESIDENZA
Importo aggiudicato: € 535.24
Somme liquidate: € 535.24
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z0A0D8FC36
Oggetto: ABBONAMENTO EUROEDIZIONI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROEDIZIONI TORINO SRL
    CF: 07009890018
  • EUROEDIZIONI TORINO SRL
    CF: 07009890018
CIG: Z3211CAEF9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 690.41
Somme liquidate: € 690.40
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE MAURO FERRAMENTA
    CF: 02127410120
  • CONTE MAURO FERRAMENTA
    CF: 02127410120
CIG: Z7611CB298
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER DIPARTIMENTO DI ED. FISICA
Importo aggiudicato: € 1021.60
Somme liquidate: € 1021.60
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
  • SPORTISSIMO & C. SNC
    CF: 01317370169
  • BERTELE' ENZO
    CF: BRTNZE49E04L781N
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
CIG: Z0911DCC06
Oggetto: ACQUISTO N. 5 TONER E N. 1 CONTENITORE REC. TONER PER STAMPANTE AFICIO (ME.PA.)
Importo aggiudicato: € 424.90
Somme liquidate: € 424.90
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNCDI SERVADEI S. E RUSTIGNOLI A.
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNCDI SERVADEI S. E RUSTIGNOLI A.
    CF: 03859150405
CIG: ZEF11DE5BD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI DI LAB. TDP
Importo aggiudicato: € 55.08
Somme liquidate: € 55.08
Tempi di completamento: dal 22-11-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZA311DE5D8
Oggetto: ACQUISTO N. 1 TRAPANO/AVVITATORE E N. 4 PORTA OMBRELLI
Importo aggiudicato: € 70.58
Somme liquidate: € 70.58
Tempi di completamento: dal 22-11-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZC911EBEF7
Oggetto: ACQUISTO N. 1 MODULO ICD3 MICROCHIP PER ESERCITAZIONI LAB. TDP
Importo aggiudicato: € 154.50
Somme liquidate: € 154.50
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z8611EBF89
Oggetto: ACQUISTO N. 5 RICETRASMETTITORI DATI PER ESERCITAZIONI DI LAB. TECNOLOGIA
Importo aggiudicato: € 65.56
Somme liquidate: € 65.56
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z070FB1E52
Oggetto: REVISIONE ATREZZATURE SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITERBO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 01956780124
  • VITERBO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 01956780124
CIG: ZAC121DA27
Oggetto: FORNITURA N. 9 TENDE VERTICALI PER AULA MAGNA
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 1651.40
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
CIG: ZAD121DA6C
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO CANONE ARGO SOFT
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARGO SOFTWARE SRL
    CF: 00838520880
  • ARGO SOFTWARE SRL
    CF: 00838520880
CIG: Z11121E93E
Oggetto: ACQUISTO N. 1 MINI INCUBATORE PER LAB. BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 817.80
Somme liquidate: € 817.80
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERMAX S.R.L.
    CF: 12319600156
  • PERMAX S.R.L.
    CF: 12319600156
CIG: Z761223A64
Oggetto: PRENOTAZIONE LAB. CUSMIBIO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITà STUDI MILANO
    CF: 03064870151
  • UNIVERSITà STUDI MILANO
    CF: 03064870151
CIG: Z35122BDE7
Oggetto: PRENOTAZIONE LABORATORI CUSMIBIO
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIVERSITà STUDI MILANO
    CF: 03064870151
  • UNIVERSITà STUDI MILANO
    CF: 03064870151
CIG: Z71123885D
Oggetto: ACQUISTO N. 40 KIT ATTREZZI PER ATTIVITA' LABORATORIALI DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z1D12527FE
Oggetto: ACQUISTO N. 100 ESAMI ECDL E N. 160 SKILLS CARD
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
CIG: ZB310250E6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 51.80
Somme liquidate: € 51.80
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z0110250F7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 53.07
Somme liquidate: € 53.07
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZEA08A3C61
Oggetto: SPESE TELEFONICHE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 7586.32
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZEE08C6867
Oggetto: SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1435.33
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z5A0C544C0
Oggetto: CANONE ANNUO - PROG. ARGO
Importo aggiudicato: € 458.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO SOFTWARE SRL
    CF: 00838520880
  • ARGO SOFTWARE SRL
    CF: 00838520880
CIG: Z6C0CD8988
Oggetto: SOGGIORNO STUDIO IN U.K.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 20630.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INTER STUDIO VIAGGI SPA
    CF: 04224530156
  • AZZURRA SRL
    CF: 01718880121
  • MLA
    CF: 01557500632
  • EF EDUCATION FIRST
    CF: 02033760154
  • TRADATESE VIAGGI
    CF: 03125480123
  • INTER STUDIO VIAGGI SPA
    CF: 04224530156