Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
URL pubblicazione: http://www.itisgeymonat.va.it/AVCPdata/avcp_dataset_2015.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZEC129D412
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE DI DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
CIG: Z15129D2FD
Oggetto: SOSTITUZIONE N° 02 VETRI SEDE EX LICEO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VETRARIA DI CASTIGLIONI & C. S.N.C.
    CF: 00198430126
  • LA VETRARIA DI CASTIGLIONI & C. S.N.C.
    CF: 00198430126
CIG: ZC4129DEDC
Oggetto: ABBONAMENTO ACCESSO BASE SERVIZIO ON-LINE MEDIASOFT
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 08-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
CIG: ZFA12ACEEC
Oggetto: SPESE TELEFONICHE 2015
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5896.50
Tempi di completamento: dal 10-01-2015 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z9F12ACEE8
Oggetto: SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1160.68
Tempi di completamento: dal 10-01-2015 al 09-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z4A12B0960
Oggetto: ACQUISTO N. 1 LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE SANYO PLC-WLX46A
Importo aggiudicato: € 127.00
Somme liquidate: € 127.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 07-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANI 2000 SRL
    CF: 02547230124
  • DANI 2000 SRL
    CF: 02547230124
CIG: ZE312BB118
Oggetto: INTERVENTO TECNICO CONGIUNTO SISSI/SIDI/OLISCHOOL
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 07-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z0A12C36C7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (ME.PA.)
Importo aggiudicato: € 290.84
Somme liquidate: € 290.84
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 07-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
CIG: Z1312CA50E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 145.48
Somme liquidate: € 145.48
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZE012D443D
Oggetto: CORSO MADRELINGUA CERTIFICAZIONE F.C.E.
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
CIG: Z4212DC53C
Oggetto: VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRAGA
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 6144.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 08-04-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • DECIO VIAGGI
    CF: 02210200123
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
CIG: ZIE12DD7F7
Oggetto: SPESE DI TESORERIA E.F. 2014
Importo aggiudicato: € 52.70
Somme liquidate: € 52.70
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREDITO VALTELLINESE
    CF: 00043260140
  • CREDITO VALTELLINESE
    CF: 00043260140
CIG: Z4412E0777
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: Z4D12E8182
Oggetto: PRENOTAZIONE VISITA DI ISTRUZIONEPARIGI
Importo aggiudicato: € 14800.00
Somme liquidate: € 14800.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 05-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • DECIO VIAGGI
    CF: 02210200123
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
CIG: Z3112E5B91
Oggetto: VISITA ISTRUZIONE ROMA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8920.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
CIG: ZE912E8747
Oggetto: ACQUISTO SOSTANZE PER ESERCITAZIONI LABORATORIO CHIMICA
Importo aggiudicato: € 106.80
Somme liquidate: € 106.80
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: Z1712E8886
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI PER PROGETTO "FABERLAND" LAB. TDP
Importo aggiudicato: € 302.22
Somme liquidate: € 302.22
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 07-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z7C12E8946
Oggetto: ACQUISTO APPARECCHIATURE PER ESERCITAZIONI LAB. FISICA
Importo aggiudicato: € 676.80
Somme liquidate: € 676.80
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO
    CF: 08425410969
  • LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO
    CF: 08425410969
CIG: ZEE12E899B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI LAB. TDP
Importo aggiudicato: € 329.30
Somme liquidate: € 329.30
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZDF130C032
Oggetto: RIPARAZIONE N. 1 ALIMENTATORE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 08-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: ZB1130E9B9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORIO TDP
Importo aggiudicato: € 202.75
Somme liquidate: € 202.75
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: ZD413075A8
Oggetto: ACQUISTO N. 100 ESAMI BASE/FULL STANDARD NUOVA ECDL
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 07-02-2015
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
CIG: Z341381DA1
Oggetto: NOLEGGIO BUS ANGERA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • DISCACCIATI
    CF: 02586060135
  • MORANDI SERVIZIO GRAN TURISMO
    CF: 03137320960
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • BELTRAMINI & GIANOLI
    CF: 01877340123
  • BELTRAMINI & GIANOLI
    CF: 01877340123
CIG: Z5B132762F
Oggetto: VISTA ISTRUZIONE VERONA
Importo aggiudicato: € 3735.00
Somme liquidate: € 3735.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
CIG: Z46131A0AA
Oggetto: ACQUISTO N. 1 ARMADIO RACK DA PARETE PER AULA MAGNA
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C.
    CF: 01869270122
  • OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C.
    CF: 01869270122
CIG: ZE8131DC04
Oggetto: ACQUISTO N. 19 TONER PER STAMPANTI VARIE - (ME.PA.)
Importo aggiudicato: € 2411.30
Somme liquidate: € 2411.30
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • DEBA SRL
    CF: 08458520155
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • DEBA SRL
    CF: 08458520155
CIG: Z03131DD0B
Oggetto: ACQUISTO N. 1 HARD DISK PER PC INFO 1 - (ME.PA.)
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z5212EBA3
Oggetto: GARA DI MATEMATICA
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 157.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • KANGOUROU ITALIA
    CF: 02966820967
  • KANGOUROU ITALIA
    CF: 02966820967
CIG: ZBF132DAAC
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI VARI PER ESERCITAZIONI LAB. TDP
Importo aggiudicato: € 112.13
Somme liquidate: € 112.13
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z9112D7780
Oggetto: FORNITURA RISME CARTA
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 984.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZFA133D001
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTI PER DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 5992.00
Somme liquidate: € 5992.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 14-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LAISS DI MARCO COLLINELLI E C.
    CF: 00235130010
  • LABOINDUSTRIA S.P.A.
    CF: 00805390283
  • DI GIOVANNI SRL
    CF: 02803441209
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ASAL S.R.L.
    CF: 04132020159
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z2213525D1
Oggetto: ACQUISTO N. 27 LISTELLI E N. 2 CONFEZIONI CHIODINI PER ALLESTIMENTO AULE
Importo aggiudicato: € 89.88
Somme liquidate: € 89.88
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z20135D5C3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 89.30
Somme liquidate: € 89.30
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z541369734
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO INFORMATICA 2
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 235.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z19137ED2C
Oggetto: ACQUISTON. 35 MT CAVO CITOFONICO 20 COPPIE PER ESPERIENZE LAB. ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 113.75
Somme liquidate: € 113.75
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZDB1381D8A
Oggetto: NOLEGGIO BUS VERONA
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • BELTRAMINI & GIANOLI
    CF: 01877340123
  • G.L.C. SPA
    CF: 02410580126
  • CASTANO
    CF: 01920080122
  • KATIA TOUR
    CF: 07134040158
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: Z3D13760DD
Oggetto: VISITA ISTRUZIONE FERRARA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
CIG: ZD11381FBF
Oggetto: INGRESSO ROCCA BORROMEO
Importo aggiudicato: € 369.00
Somme liquidate: € 369.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 08-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.G. SRL
    CF: 03722210964
  • S.A.G. SRL
    CF: 03722210964
CIG: ZF0138EC32
Oggetto: COMPENSO MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIBILETTI MARCO
    CF: TBLMRC78M07B300G
  • TIBILETTI MARCO
    CF: TBLMRC78M07B300G
CIG: Z891390852
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MUD 2015
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
CIG: ZAB139CEB7
Oggetto: ACQUISTO N. 60 SEDIE PER SALA AUDIOVISIVI
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: ZAD13A0B10
Oggetto: NR 2 ISCRIZIONI ESAMI FCE DOCENTI
Importo aggiudicato: € 332.00
Somme liquidate: € 332.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
CIG: Z2913A5E1F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI
Importo aggiudicato: € 264.91
Somme liquidate: € 264.91
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: ZBC13C022A
Oggetto: ACQUISTO N. 2 CAVI E N. 1 ADATTATORE PER IMPIANTO VIDEO AULA MAGNA
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z3E13C0285
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI LAB. TDP
Importo aggiudicato: € 84.85
Somme liquidate: € 84.85
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: ZCF13E0B03
Oggetto: CORSO FORMAZIONE LAVORATORI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 22-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
CIG: Z0E1408166
Oggetto: NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA GENOVA
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 03-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • DISCACCIATI
    CF: 02586060135
  • BELTRAMINI & GIANOLI
    CF: 01877340123
  • MORANDI SERVIZIO GRAN TURISMO
    CF: 03137320960
  • G.L.C. SPA
    CF: 02410580126
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: Z521408119
Oggetto: NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA TORINO
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • MORANDI SERVIZIO GRAN TURISMO
    CF: 03137320960
  • BELTRAMINI & GIANOLI
    CF: 01877340123
  • DISCACCIATI
    CF: 02586060135
  • G.L.C. SPA
    CF: 02410580126
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: Z291406466
Oggetto: NOLEGGIO MINIBUS USCITA MALPENSAFIERE
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: Z7A140B414
Oggetto: ACQUISTO N. 6 RICETRASMETTITORI PER ESERCITZIONI LAB. TDP
Importo aggiudicato: € 78.67
Somme liquidate: € 78.67
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 19-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z4F140F9DE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z3414105DB
Oggetto: SERVIZIO AMBULANZA GARA ATLETICA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 16-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 03384890129
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 03384890129
CIG: ZD6141AF5D
Oggetto: ACQUISTO N. 1 HARD DISK E N. 1 CONTROLLER PCI PER SALA SERVER
Importo aggiudicato: € 224.85
Somme liquidate: € 224.85
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 29-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZDB141AFBB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO VARIO PER ESPERIENZE LAB. TDP
Importo aggiudicato: € 247.59
Somme liquidate: € 247.59
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 29-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZEA141AFDA
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI LAB. TDP
Importo aggiudicato: € 82.70
Somme liquidate: € 82.70
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 18-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z651431336
Oggetto: GARA PER RINNOVO CENTRALINO
Importo aggiudicato: € 5034.25
Somme liquidate: € 5034.25
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SISECO
    CF: 01810290120
  • ELETTRO DI ELLE SNC
    CF: 02029020134
  • MOROSI ROBERTO
    CF: 02343120966
  • ANTELMA
    CF: 01814180129
  • VALORE BF
    CF: 02429210129
  • ANTELMA
    CF: 01814180129
CIG: Z681446939
Oggetto: INSTALLAZIONE, MONTAGGIO,ALLACCIAMENTI ELETTRICI E COLLAUDO CLIMATIZZATORE
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 22-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SOLUTION SRL
    CF: 05903080967
  • CLIMA SOLUTION SRL
    CF: 05903080967
CIG: Z1B13DF207
Oggetto: INGRESSO EXPO
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2015 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EXPO 2015
    CF: 06398130960
  • EXPO 2015
    CF: 06398130960
CIG: Z441463239
Oggetto: ACQUISTO N. 1 TV LED LG 50" PER LAB. DI FISICA (ME.PA)
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 16-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
CIG: ZC51474921
Oggetto: ACQUISTO N. 1 DEUMIDIFICATORE PER AULE L102
Importo aggiudicato: € 81.15
Somme liquidate: € 81.15
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO
    CF: 03327030965
  • UNIEURO
    CF: 03327030965
CIG: Z79147C9AD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER DIP. DI INFORMATICA (ME.PA)
Importo aggiudicato: € 524.39
Somme liquidate: € 524.39
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: ZB91487ABE
Oggetto: ACQUISTO N. 400 CARTELLETTE PER DOMANDE ISCRIZIONE ALUNNI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: Z011487F13
Oggetto: ACQUISTO N. 1 STAMPANTE LASERJET PER AULA DOCENTI COMPRENDENTE N. 2 TONER DI SCORTA E CASSETTA RECUPERO TONER (ME.PA)
Importo aggiudicato: € 402.98
Somme liquidate: € 402.98
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZB514998F1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 614.66
Somme liquidate: € 614.66
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRKAL SNC DI SANNINO A. & C.
    CF: 02244740029
  • MIRKAL SNC DI SANNINO A. & C.
    CF: 02244740029
CIG: Z9914B1F77
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESPERIENZE LAB. CHIMICA/BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 647.20
Somme liquidate: € 647.20
Tempi di completamento: dal 23-05-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: Z4314B21C7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 107.45
Somme liquidate: € 107.45
Tempi di completamento: dal 23-05-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z8114C84C0
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRO AULA L212 EX-LICEO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VETRARIA DI CASTIGLIONI & C. S.N.C.
    CF: 00198430126
  • LA VETRARIA DI CASTIGLIONI & C. S.N.C.
    CF: 00198430126
CIG: Z8514D57A6
Oggetto: REVISIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITERBO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 01956780124
  • VITERBO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 01956780124
CIG: Z1A14D6EC6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER DIP. DI ED. FISICA
Importo aggiudicato: € 606.00
Somme liquidate: € 606.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 28-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
CIG: ZC81422FF4
Oggetto: INGRESSI ACQUARIO GENOVA
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INCOMING LIGURIA SRL
    CF: 03789020108
  • INCOMING LIGURIA SRL
    CF: 03789020108
CIG: ZDC14EDCD0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 116.96
Somme liquidate: € 116.96
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZBA14F8FE6
Oggetto: ACQUISTO N. 1 COMPRESSORE CON RELATIVI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 160.40
Somme liquidate: € 160.40
Tempi di completamento: dal 13-06-2015 al 03-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z6814FBC78
Oggetto: GARA PER ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI PER ESERCITAZIONI LABORATORI TDP - ELETTRONICA - SISTEMI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COMSEL SRL
    CF: 00811510122
  • VEMATRON SRL
    CF: 00622473012
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z5E150F677
Oggetto: ACQUISTO N. 23 PC E N. 23 MONITOR PER LAB. SISTEMI E TELECOMUNICAZIONI (ME.PA)
Importo aggiudicato: € 8765.53
Somme liquidate: € 8765.53
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 05-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALWARE SRL
    CF: 02102821002
  • ITALWARE SRL
    CF: 02102821002
CIG: ZE21510B56
Oggetto: ACQUISTO N. 2 CONF. CAVO DA 25 MT E N. 1 MULTIPRESA 4 POSTI PER LAB. TELECOMUNICAZIONI
Importo aggiudicato: € 51.64
Somme liquidate: € 51.64
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 25-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z0E1519068
Oggetto: ACQUISTO N. 2 BILANCE, N. 2 ESSICATORI E N. 4 RISCALDATORI PER LAB. DI CHIMICA (ME.PA)
Importo aggiudicato: € 2470.00
Somme liquidate: € 2470.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z821527AA1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ESPERIENZE LAB. DI FISICA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.
    CF: 02285051203
  • ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.
    CF: 02285051203
CIG: Z5B1529756
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI DI LAB. FISICA
Importo aggiudicato: € 1888.38
Somme liquidate: € 1888.38
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO
    CF: 08425410969
  • LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO
    CF: 08425410969
CIG: Z5F153DBF8
Oggetto: ACQUISTO N. 100 SEDIE PER STUDENTI (ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1413.00
Somme liquidate: € 1413.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 18-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: ZF1153FF66
Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTERVENTO PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO CENTRALINO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 03-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO DI ELLE SNC
    CF: 02029020134
  • ELETTRO DI ELLE SNC
    CF: 02029020134
CIG: Z75154033C
Oggetto: ACQUISTO N. 2 TONER PER FAX SAMSUNG SF-560
Importo aggiudicato: € 129.50
Somme liquidate: € 129.50
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PB DI PAPP GIUSEPPE & C.SAS
    CF: 00850760125
  • PB DI PAPP GIUSEPPE & C.SAS
    CF: 00850760125
CIG: ZED155A000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 297.87
Somme liquidate: € 297.87
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE MAURO FERRAMENTA
    CF: 02127410120
  • CONTE MAURO FERRAMENTA
    CF: 02127410120
CIG: Z2715C70D0
Oggetto: ACQUISTO N. 730 LIBRETTI SCOLASTICI PER STUDENTI
Importo aggiudicato: € 949.00
Somme liquidate: € 949.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: ZB615D1BB8
Oggetto: ACQUISTO N. 32 REGISTRI DI CLASSE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z6715DDA35
Oggetto: CORSO FORMAZIONE CISCO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 28-09-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
CIG: Z9615E4BDD
Oggetto: ACQUISTO N. 12 NOTEBOOK PER AULE VARIE (ME.PA)
Importo aggiudicato: € 3972.00
Somme liquidate: € 3972.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZF715E4C84
Oggetto: ACQUISTO N. 3 ARMADI RINFORZATI PER AULE GENERAZIONE WEB
Importo aggiudicato: € 1250.55
Somme liquidate: € 1250.55
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z5715EB476
Oggetto: FORNITURA N. 20 BOX A PARETE PORTA NOTEBOOK (RdO)
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • DANI 2000 SRL
    CF: 02547230124
  • DEBA SRL
    CF: 08458520155
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z0E15ED3C5
Oggetto: FORNITURA E POSA DI CIRCA 75 MQ PIASTRELLE 30 X 60 LOCALE EX OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1434.59
Somme liquidate: € 1434.59
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUZIO RAFFAELE & C S.R.L.
    CF: 01798220123
  • GIUZIO RAFFAELE & C S.R.L.
    CF: 01798220123
CIG: ZEA160E2C0
Oggetto: RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE EPSON EB-440W
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: ZA2160E3EF
Oggetto: ACQUISTO N. 1 SOFTAWE MULTISIM ACADEMIC SITE LICENSE DIP. ELETTRONICA (FORNITORE ESCLUSIVO)
Importo aggiudicato: € 4018.00
Somme liquidate: € 4018.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.R.S.s.r.l.
    CF: 01419400286
  • I.R.S.s.r.l.
    CF: 01419400286
CIG: ZD81610BFB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 174.27
Somme liquidate: € 174.27
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z541621A4F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 131.75
Somme liquidate: € 131.75
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z3915FAD42
Oggetto: FORNITURA N. 5 ARMADI TIPO SPOGLIATOI SOVRAPPOSTI 6 POSTI (RdO)
Importo aggiudicato: € 1725.00
Somme liquidate: € 1725.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNOMOVE SRL
    CF: 04992660961
  • INGROS'S FORNITURE SRL
    CF: 00718830292
  • FURLAN PROJECT SRL
    CF: 01530810272
  • IDEM GROUP SRL SU
    CF: 07727390721
  • DEOFFICE S.R.L.
    CF: 03687120612
  • INGROS'S FORNITURE SRL
    CF: 00718830292
CIG: Z3E162CCB5
Oggetto: ACQUISTO XOMPONENTI ELETTRONICI PER LE ESERCITAZIONI DEI LABORATORI DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 1034.25
Somme liquidate: € 1034.25
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZE316374B8
Oggetto: ACQUISTO SOSTANZE PER ESERCITAZIONI LABORATORIO DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 336.10
Somme liquidate: € 336.10
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZF0163CA95
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI VARI PER ESERCITAZIONI LABORATORI DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 1587.75
Somme liquidate: € 1587.75
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z99164123D
Oggetto: ACQUISTO N. 20 BATTISCOPA 10X90X2250 PER AULE
Importo aggiudicato: € 90.49
Somme liquidate: € 90.49
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z4C164130E
Oggetto: ACQUISTO N. 10 SET 3 CONTENITORI RACCOLTA DIFF. EKO BOX PER VARIE AULE
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 81.97
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z3F164AD68
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI VARI PER ESERCITAZIONI LABORATORI DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 1067.54
Somme liquidate: € 1067.54
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZF1164C8CB
Oggetto: CANONE OLISCHOOL
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 05-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z2F1654016
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA (RIF. CATALOGO SUL ME.PA)
Importo aggiudicato: € 937.71
Somme liquidate: € 937.71
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
CIG: Z03166ADB5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI LABORATORI DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 840.88
Somme liquidate: € 840.88
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: ZF6166AD83
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI LABORATORI DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 327.74
Somme liquidate: € 327.74
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: ZC2166AD39
Oggetto: ACQUISTO N. 100 MT CAVO CITOFONICO PER ESERCITAZIONI LABORATORI DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 172.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZAB166ADE3
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI VARI PER ESERCITAZIONI LABORATORI DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 1327.50
Somme liquidate: € 1327.50
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 14-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMATRON SRL
    CF: 00622473012
  • VEMATRON SRL
    CF: 00622473012
CIG: Z541670345
Oggetto: RICHIESTA INTERVENTO DISOTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 07-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
CIG: Z5F1677AE9
Oggetto: ACQUISTO N. 208 CAMICI ANTIACIDO E N. 202 OCCHIALI ANTIACIDO PER STUDENTI
Importo aggiudicato: € 3560.00
Somme liquidate: € 3560.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: Z08167B2E1
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
CIG: Z91168B273
Oggetto: CORSO CISCO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
CIG: Z4616367D1
Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DI N. 60 BANCHI E N. 100 SEDIE PER STUDENTI (RdO)
Importo aggiudicato: € 2899.80
Somme liquidate: € 2899.80
Tempi di completamento: dal 26-09-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI BRUNO SPA
    CF: 00102360609
  • ILLSA S.R.L.
    CF: 02657670127
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C.
    CF: 01869270122
  • QUARENGHI CLAUDIO
    CF: 03399330160
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: ZC516A38F7
Oggetto: ACQUISTO N. 6 ANTENNE PER ESERCITAZIONI LAB. TDP
Importo aggiudicato: € 52.87
Somme liquidate: € 52.87
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: ZB916A39A7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI LAB. TDP
Importo aggiudicato: € 230.70
Somme liquidate: € 230.70
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z4516A3BB9
Oggetto: RICHIESTA INTERVENTO DISOTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 07-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
CIG: Z1016AE8B5
Oggetto: STAMPA N. 500 a4 PIEGATI A 3 ANTE E N. 100 MANIFESTI 70X100 PER MANIFESTAZIONE OPEN DAY
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEVI GRAFICA SRL
    CF: 02957800127
  • EMMEVI GRAFICA SRL
    CF: 02957800127
CIG: ZEC16B88FE
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE SANITACT
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 112.50
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
CIG: Z6016B897F
Oggetto: RIGENERAZIONE N. 2 COLONNE SIGMA
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 142.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZB516B82FE
Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DI N. 480 RISME CARTA A/4 E N. 50 RISME CARTA A/3 (RdO)
Importo aggiudicato: € 1209.04
Somme liquidate: € 1209.04
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
  • COPY SERVICE SNC
    CF: 02189880046
  • ERREBIAN
    CF: 02044501001
  • NUOVA MAESTRI UFFICIO
    CF: 02577811207
  • PROCED
    CF: 01952150264
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z0D16AF2AF
Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DI N. 3 PC DESKTOP E N. 1 STAMPANTE HP LASERJET (RdO)
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • DANI 2000 SRL
    CF: 02547230124
  • INFOBIT SNC
    CF: 12435450155
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: ZAF1696FEC
Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DI N. 2 VIDEOPROIETTORI ASUS B1M (RdO)
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 14-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • DANI 2000 SRL
    CF: 02547230124
  • ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA
    CF: 03340710270
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE GUIDO & C
    CF: 02031760412
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC
    CF: 01193630520
  • ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.
    CF: 09588050154
  • SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE GUIDO & C
    CF: 02031760412
CIG: ZCB1696FA0
Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DI N. 3 VIDEOPROIETTORI EB-X20 EPSON PIU' SUPPORTO DI MONTAGGIO (RdO) - (GARA REVOCATA )
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • MEDIA DIRECT SRL
    CF: 02409740244
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • PUNTO CART
    CF: 03274460371
  • VILLA VARESE
    CF: 01527290124
  • DANI 2000 SRL
    CF: 02547230124
CIG: Z1F16BE8BB
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI VARI
Importo aggiudicato: € 548.70
Somme liquidate: € 548.70
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z0616BCD67
Oggetto: ESAMI ECDL
Importo aggiudicato: € 1485.00
Somme liquidate: € 1485.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
CIG: Z521629840
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI LAB. DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: Z3716C2716
Oggetto: COLLOQUI FIORENTINI
Importo aggiudicato: € 1446.00
Somme liquidate: € 1456.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DIESSE FIRENZE
    CF: 08965380150
  • DIESSE FIRENZE
    CF: 08965380150
CIG: ZF116BOBDC
Oggetto: NOLEGGIO AMBULANZA CORSA CAMPESTRE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 03384890129
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 03384890129
CIG: Z4D16C863D
Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DI N. 3 VIDEOPROIETTORI EB-X27 EPSON PIU' SUPPORTI DI MONTAGGIO (RdO)
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • DANI 2000 SRL
    CF: 02547230124
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • VILLA VARESE
    CF: 01527290124
  • BECHTLE DIRECT
    CF: 01705000212
  • LOGOSTRE MAGENTA
    CF: 06742260158
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZC816C8AF5
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTI VARI
Importo aggiudicato: € 297.70
Somme liquidate: € 297.70
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: ZB116C8B9F
Oggetto: ACQUISTO N. 3 PIANTANE APPENDIABITI 8 POSTI PER AULA DOCENTI
Importo aggiudicato: € 159.84
Somme liquidate: € 159.84
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z2316C51BD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 111.22
Somme liquidate: € 111.22
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 07-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: z0716cc5bb
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • B & B MEDIAZIONI ASSICURATIVE
    CF: 02266360599
  • B & B MEDIAZIONI ASSICURATIVE
    CF: 02266360599
CIG: ZE416D3F11
Oggetto: ACQUISTO N. 3 SWITCH PER I LAB. TDP, ELETTRONICA E FISICA
Importo aggiudicato: € 231.00
Somme liquidate: € 231.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 07-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZB916FF46F
Oggetto: MANTENIMENTO DOMINIO CANONE ANNUO
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
CIG: ZB01700D76
Oggetto: ACQUISTO N. 1 STAMPANTE HP LASERJET PRO M402DN E N. 6 TONER
Importo aggiudicato: € 841.00
Somme liquidate: € 841.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: Z1C1707A9A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO TDP
Importo aggiudicato: € 457.80
Somme liquidate: € 457.80
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z101707568
Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DI N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' (RdO)
Importo aggiudicato: € 1856.00
Somme liquidate: € 1856.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VI.S.A. SISTEMI
    CF: 00293600938
  • SOLPA
    CF: 08687680960
  • DATAMARKET
    CF: 00884490673
  • INFOBIT SNC
    CF: 12435450155
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • VI.S.A. SISTEMI
    CF: 00293600938
CIG: ZC6170AB5D
Oggetto: STAMPA N. 600 PIEGHEVOLI A COLORI IN DUE FORMATI DIFFERENTI PER MANIFESTAZIONE OPEN DAY
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA CIERRE S.N.C.
    CF: 01356120129
  • TIPOGRAFIA CIERRE S.N.C.
    CF: 01356120129
CIG: Z92170FC74
Oggetto: CORSO MADRELINGUA PREPARAZIONE FIRST
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
CIG: Z7D1665358
Oggetto: PRESTAZIONE RSPP
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1130.46
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 14-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
CIG: Z08172606D
Oggetto: RIPARAZIONE N. 10 TENDE ALLA VENEZIANA AULE VARIE
Importo aggiudicato: € 559.83
Somme liquidate: € 559.83
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
CIG: ZDF173315E
Oggetto: RIVISTA : SCUOLA E AMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 36.89
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LITTORIO MARIA
    CF: LTTMRA81A61A048E
  • LITTORIO MARIA
    CF: LTTMRA81A61A048E
CIG: Z751739D15
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE PIOLO SPALLIERA PALESTRA
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
CIG: Z84173A025
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
CIG: Z8D173A09C
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICA PER ESERCITAZIONI LAB. ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.81
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z261740E1D
Oggetto: RIPARAZIONE N. 3 STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 477.00
Somme liquidate: € 477.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: Z641743851
Oggetto: ACQUISTO N. 2 HDD ESTERNI E N. 3 BOX PER HDD
Importo aggiudicato: € 251.50
Somme liquidate: € 251.50
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z5E17B81F
Oggetto: PROGRAMMI ARGOSOFTGECODOC-AMM. TRASPARENTE-PERSONALE ALBO PRETORIO
Importo aggiudicato: € 1546.00
Somme liquidate: € 1546.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 14-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO
    CF: 08456470015
  • ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO
    CF: 08456470015
CIG: Z8617594B9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO VARIO PER DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 654.29
Somme liquidate: € 654.29
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z341773CBC
Oggetto: ESAMI ECDL - SKILL CARD
Importo aggiudicato: € 7875.00
Somme liquidate: € 7875.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156