Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
URL pubblicazione: http://www.itisgeymonat.va.it/AVCPdata/avcp_dataset_2016.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z4F17E8FCE
Oggetto: VISITA ISTRUZIONE FIRENZE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 14-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
CIG: Z0B17E7798
Oggetto: SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 678.97
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: ZAB17E7794
Oggetto: SPESE TELEFONICHE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4047.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 07-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z6217E7783
Oggetto: ARGO - CORSO FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO TORINO
    CF: TDSCLD81B26L219J
  • ARGO TORINO
    CF: TDSCLD81B26L219J
CIG: Z261809730
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRO PRESSO SALA MENSA
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRARIA MASCIOCCHI SNC
    CF: 02110480122
  • VETRARIA MASCIOCCHI SNC
    CF: 02110480122
CIG: Z66180E926
Oggetto: RIPARAZIONE FAX SF-560
Importo aggiudicato: € 93.00
Somme liquidate: € 93.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PB DI PAPP GIUSEPPE & C.SAS
    CF: 00850760125
  • PB DI PAPP GIUSEPPE & C.SAS
    CF: 00850760125
CIG: ZDA181BA7F
Oggetto: RIVESTIMENTO N. 04 MATERASSONI PALESTRA
Importo aggiudicato: € 1275.00
Somme liquidate: € 1275.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
CIG: Z19181BACE
Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DI N. 10 TONER, N. 01 KIT MANUTENZIONE PER STAMPANTE E N. 01 ROUTER CISCO ( R.D.O.)
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1219.20
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 12-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • SI.EL.CO S.R.L.
    CF: 00614130128
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • DEBA SRL
    CF: 08458520155
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: Z83181E41F
Oggetto: ACQUISTO N. 3 LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI
Importo aggiudicato: € 414.00
Somme liquidate: € 414.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POWERMEDIA SRL
    CF: 04440930826
  • POWERMEDIA SRL
    CF: 04440930826
CIG: Z6D1821614
Oggetto: CANONE SERVIZI ONLINE MEDIASOFT ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
CIG: Z79182B72B
Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DI N. 01 LAVAGNA INTERATTIVA; N. 01 CPPIA CASSE ACUSTICHE E N. 01 VIDEOPROIETTORE LAB. FISICA ( R.D.O.) (REVOCATA IN DATA 11-02-2016)
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIOVANNI RUSCONI & C.
    CF: 10495760158
  • LOGOSTRE MAGENTA
    CF: 06742260158
  • OLDANI-PIROLA
    CF: 05008710153
  • S.C.L. SERVICE
    CF: 02180610137
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z18182B77F
Oggetto: ABBONAMENTO PAIS
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2016 al 23-01-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: ZBC183265F
Oggetto: SPESE FINANZIARIE ESERCIZIO 2015
Importo aggiudicato: € 94.70
Somme liquidate: € 94.70
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 26-01-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CREDITO VALTELLINESE
    CF: 00043260140
  • CREDITO VALTELLINESE
    CF: 00043260140
CIG: Z281832D8B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 202.53
Somme liquidate: € 202.53
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 23-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZE41843CD2
Oggetto: VISITA GUIDATA E LABORATORIO MUSEO FERRARI
Importo aggiudicato: € 679.00
Somme liquidate: € 679.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VIVARAVIAGGI
    CF: 02941121200
  • VIVARAVIAGGI
    CF: 02941121200
CIG: Z7A1847688
Oggetto: ACQUISTO N. 22 BATTISCOPA PER AULE
Importo aggiudicato: € 162.13
Somme liquidate: € 162.13
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 23-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: zd41853382
Oggetto: VISITA ISTRUZIONE BERLINO 22-16 FEBBARIO 2016
Importo aggiudicato: € 10080.00
Somme liquidate: € 9960.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • SCUOLA IN VIAGGIO
    CF: 03709140168
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
CIG: Z7185C638
Oggetto: VISITA ISTRUZIONE ROMA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ARIANNA VIAGGI SAS
    CF: 01184860136
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
CIG: ZE11868364
Oggetto: VISITA ISTRUZIONE PALERMO
Importo aggiudicato: € 7038.00
Somme liquidate: € 7038.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • SCUOLA IN VIAGGIO
    CF: 03709140168
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
CIG: Z711868399
Oggetto: VISITA ISTRUZIONE BERLINO 23/27 FEBBARIO 2016
Importo aggiudicato: € 6960.00
Somme liquidate: € 6960.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • SCUOLA IN VIAGGIO
    CF: 03709140168
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
CIG: Z1C1869DB6
Oggetto: TRASPORTO VISITA MUSEO FERRARI - MARANELLO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • BELTRAMINI & GIANOLI
    CF: 01877340123
  • MORANDI SERVIZIO GRAN TURISMO
    CF: 03137320960
  • DISCACCIATI
    CF: 02586060135
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: Z44187A865
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE GENERATORE DI FUNZIONE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: ZAD187AF20
Oggetto: GARA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 01 LAVAGNA INTERATTIVA; N. 01 COPPIA CASSE ACUSTICHE E N. 01 VIDEOPROIETTORE (R.D.O.)
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1570.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIOVANNI RUSCONI & C.
    CF: 10495760158
  • LOGOSTRE MAGENTA
    CF: 06742260158
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • OLDANI-PIROLA
    CF: 05008710153
  • S.C.L. SERVICE
    CF: 02180610137
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: ZDE186877C
Oggetto: LABORATORI E-CONOSCENZA
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • E-conoscenza
    CF: 95073030124
  • E-conoscenza
    CF: 95073030124
CIG: ZBC1898FAD
Oggetto: ACQUISTO N. 06 MOTORI HD-1235MG PER ESERCITAZIONI DI LAB. TDP
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO
    CF: PRSMRK76B01E472G
  • MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO
    CF: PRSMRK76B01E472G
CIG: ZE11898CE7
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI VARI PER ESERCITAZIONI DI LAB. DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 1347.96
Somme liquidate: € 1347.96
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z461898476
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI PER ESERCITAZIONI DI LAB. DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 232.64
Somme liquidate: € 232.64
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 27-02-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z82189E11C
Oggetto: ACQUISTO N. 60 POLTRONCINE PER LABORATORI INFO1 E INFO2 (RIF. ME.PA)
Importo aggiudicato: € 672.00
Somme liquidate: € 672.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z7118A3AA7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA ( RIF. ME.PA)
Importo aggiudicato: € 849.97
Somme liquidate: € 849.97
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
CIG: ZBD18B998E
Oggetto: NOLEGGIO BUS VISITA CRESPI D'ADDA
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: Z5518BDF92
Oggetto: ACQUISTO N. 01 STAMPANTE 3D CON RELATIVI ACCESSORI PER DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 626.63
Somme liquidate: € 626.63
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: ZEC189F7CC
Oggetto: VISITA DI ISTRUZIONE MONACO
Importo aggiudicato: € 10780.00
Somme liquidate: € 10780.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • MORANDI TOUR
    CF: 02007510122
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • TAGLLIABUE VIAGGI
    CF: 00895750966
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
CIG: Z5618D8F3F
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORI DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 215.77
Somme liquidate: € 215.77
Tempi di completamento: dal 05-03-2016 al 14-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z9418D8F4A
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 178.40
Somme liquidate: € 178.40
Tempi di completamento: dal 05-03-2016 al 14-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z84173A025
Oggetto: SERVIZIO DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 05-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
CIG: ZB8916FF46
Oggetto: CANONE ANNUO DOMINIO
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 05-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
CIG: Z7518DA74A
Oggetto: ACQUISTO ED INSTALLAZIONE N. 01 CONDIZIONATORE PER LABORATORIO DI SISTEMI
Importo aggiudicato: € 2496.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.MEK S.R.L.
    CF: 03498890122
  • EL.MEK S.R.L.
    CF: 03498890122
CIG: Z3E18DF2AB
Oggetto: VISITA ED ATTIVITA' VILLAGGIO CRESPI D'ADDA
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE CRESPI
    CF: 02808360164
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE CRESPI
    CF: 02808360164
CIG: Z3E18DF2AB
Oggetto: VISITA E LABORATORIO MUSEO SCIENZE TECNICA MILANO
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FONDAZIONE MUSEO NAZINALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA - MILANO
    CF: 08597750150
  • FONDAZIONE MUSEO NAZINALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA - MILANO
    CF: 08597750150
CIG: Z7318DFD08
Oggetto: PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TIBILETTI MARCO
    CF: TBLMRC78M07B300G
  • TIBILETTI MARCO
    CF: TBLMRC78M07B300G
CIG: ZC318E05D9
Oggetto: Acquisto 8 altoparlanti per realizzazione circuiti - per manifestazione European Maker Week
Importo aggiudicato: € 133.60
Somme liquidate: € 133.60
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z1A18F17EE
Oggetto: RIPARAZIONE N. 02 STAMPANTI E SOSTITUZIONE N. 01 KIT DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PB DI PAPP GIUSEPPE & C.SAS
    CF: 00850760125
  • PB DI PAPP GIUSEPPE & C.SAS
    CF: 00850760125
CIG: Z8818F6E72
Oggetto: INTERVENTO PER RE INSTALLAZIONE SOFTWARE, DRIVER E RICALIBRAZIONE N. 03 LIM CLEVEBOARD
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDS INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02823460122
  • IDS INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02823460122
CIG: ZE118F9CFC
Oggetto: ACQUISTO N. 02 CARRELLI A DUE RIPIANI PER TRASPORTO COMPUTERS E MATERIALE DIDATTICO (O.D.A. MEPA)
Importo aggiudicato: € 436.00
Somme liquidate: € 436.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 02-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMAT S.R.L.
    CF: 10519990013
  • FIMAT S.R.L.
    CF: 10519990013
CIG: ZCB190505D
Oggetto: NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO ISTR. AOSTA 13/14 APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 1254.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • BELTRAMINI & GIANOLI
    CF: 01877340123
  • AUTOLINEE VARESINE
    CF: 00594870123
  • AUTOLINEE VARESINE
    CF: 00594870123
CIG: Z1F191056
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE 13-14 APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 7930.00
Somme liquidate: € 7955.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • GEKO VIAGGI SRL
    CF: 02640280349
  • TAGLLIABUE VIAGGI
    CF: 00895750966
  • CASTANO
    CF: 01920080122
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
CIG: ZAB191A176
Oggetto: VISITA GUIDATA HISTORY WALK - PAVIA
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 448.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MONDO DI TELS
    CF: 96056670183
  • IL MONDO DI TELS
    CF: 96056670183
CIG: z7f185c638
Oggetto: PRENOTAZ. HOTEL ROMA PROG. TREEINSHEEP
Importo aggiudicato: € 127.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
CIG: Z99191517F
Oggetto: MATERIALE MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 115.25
Somme liquidate: € 115.25
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z17193C05A
Oggetto: ACQUISTO N. 01 ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI PER AULA MAGNA
Importo aggiudicato: € 98.28
Somme liquidate: € 98.28
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z78193F8E4
Oggetto: ACQUISTO N. 08 TENDE VENEZIANE IN ALLUMINIO PER LAB. SISTEMI E SALA SERVER
Importo aggiudicato: € 143.61
Somme liquidate: € 143.61
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z9C193EEFC
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 01 VIDEOPROIETTORE EPSON EB570 E RELATIVO SUPPORTO PER IL MONTAGGIO (R.D.O.)
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 17-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
    CF: 03308860133
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C.
    CF: 02039450180
  • ELCOD
    CF: 00873050165
  • ELCOD
    CF: 00873050165
CIG: Z4219213B6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 114.20
Somme liquidate: € 114.20
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z8A1952DB0
Oggetto: ACQUISTO N. 01 DEFIBRILLATORE E N. 01 TECA (O.D.A. MEPA)
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREDEEM S.P.A.
    CF: 10574970017
  • IREDEEM S.P.A.
    CF: 10574970017
CIG: Z0219581A1
Oggetto: ACQUISTO N. 220 BOMBOLETTE VERNICE SPRAY PER MURALES LOGO INTESTAZIONE ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 577.00
Somme liquidate: € 576.40
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA TOGNELLA DI TOGNELLA CARLA
    CF: 01659210122
  • CARTOLIBRERIA TOGNELLA DI TOGNELLA CARLA
    CF: 01659210122
CIG: Z85I95A8DC
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO TREKKING - CORNI DI CANZO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1010.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2016 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • AUTOLINEE VARESINE
    CF: 00594870123
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • AUTOLINEE VARESINE
    CF: 00594870123
CIG: Z01195C503
Oggetto: COMPONENTI ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 295.31
Somme liquidate: € 295.31
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 14-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z51196A19C
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIP. ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 265.56
Somme liquidate: € 265.56
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: ZDF192E99C
Oggetto: NOLEGGIO AMBULANZA GARE ATLETICA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 03384890129
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 03384890129
CIG: ZA0199CD29
Oggetto: TRASPORTO STUDENTI CANZO 29/04/2016
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
CIG: ZBA19A033B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZC319A65BE
Oggetto: PRENOTAZIONE MUSEO DELLA ELETTRICITA' - VISITA PAVIA
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MONDO DI TELS
    CF: 96056670183
  • IL MONDO DI TELS
    CF: 96056670183
CIG: ZE119DD47C
Oggetto: ACQUISTO N. 100MT. CAVO CITOFONICO E N. 20 BREADBOARD PER ES. LAB.(O.D.A)
Importo aggiudicato: € 483.80
Somme liquidate: € 483.80
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z7819A9338
Oggetto: ACQUISTO ESAMI ECDL
Importo aggiudicato: € 2970.00
Somme liquidate: € 2970.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
CIG: Z7B19A9211
Oggetto: ACQUSITO ALIMENTATORI NOTEBOOK E CAVI
Importo aggiudicato: € 92.50
Somme liquidate: € 92.50
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZB919A921C
Oggetto: ACQUISTO MINITRAPANO E BLUETOOTH
Importo aggiudicato: € 138.52
Somme liquidate: € 138.52
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: ZF919E74E3
Oggetto: ACQUISTO N. 40 SEDUTE ALUNNI S/S FAGGIO BASAMENTO CON ALZATA A GAS. BASAMENTO A 5 RAZZE (O.D.A.)
Importo aggiudicato: € 2068.00
Somme liquidate: € 2068.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 17-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z3E19F9E8D
Oggetto: MATERIALE ESERCITAZIONE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 193.26
Somme liquidate: € 190.50
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: ZA419F8BF6
Oggetto: ACQUISTO KIT PRINTBOT EVOLUTION
Importo aggiudicato: € 227.05
Somme liquidate: € 227.05
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAM 3D SRL
    CF: 02760740346
  • CAM 3D SRL
    CF: 02760740346
CIG: Z1219FE703
Oggetto: MATERIALE ESERCITAZIONE DI LABORATORIO ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 772.66
Somme liquidate: € 714.57
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: ZDC19C3270
Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DI N. 06 TONER (RdO)
Importo aggiudicato: € 627.00
Somme liquidate: € 627.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
  • DEBA SRL
    CF: 08458520155
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: Z841A33191
Oggetto: CORSO FORMAZIONE ITALIASCUOLA
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z311A30891
Oggetto: ACQUISTO N. 02 TARGHE PLEXIGLASS CON STAMPA PERSONALIZZATA -PON (ME.PA O.D.A.)
Importo aggiudicato: € 129.40
Somme liquidate: € 129.40
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 04-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z7B1A2B39A
Oggetto: ACQUISTO N. 10 PA DESKTOP THINKCENTRE M93 TOWER WIN 7-64 PER I VARI LABORATORI (ME.PA O.D.A.)
Importo aggiudicato: € 4060.00
Somme liquidate: € 4060.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 24-08-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
CIG: ZA219FAEB8
Oggetto: STAMPANTE LASERJET E TONER
Importo aggiudicato: € 431.52
Somme liquidate: € 431.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z431A3E61A
Oggetto: ACQUISTO N. 08 OSCILLOSCOPI PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA (O.D.A.)
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOULD GN SISTEMI SRL
    CF: 12296480150
  • GOULD GN SISTEMI SRL
    CF: 12296480150
CIG: Z391A3E754
Oggetto: ACQUISTO N. 08 ALIMENTATORI TRIPLI PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA (O.D.A.)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 09-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTEC
    CF: 06248000967
  • ITALTEC
    CF: 06248000967
CIG: Z071A3E699
Oggetto: ACQUISTO N. 1 SOFTWARE PEDAGOGICO NETSUPPORT SCHOOL PER 80 POSTAZIONI (O.D.A.)
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIPELINE SRL
    CF: 10529860156
  • PIPELINE SRL
    CF: 10529860156
CIG: ZB71A3E6F9
Oggetto: ACQUISTO N. KIT COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA (O.D.A.)
Importo aggiudicato: € 4999.60
Somme liquidate: € 4999.60
Tempi di completamento: dal 11-06-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z6A19FE638
Oggetto: NR.20 PALI H. 1.50
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.02
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 13-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZD41A58E82
Oggetto: VERIFICA ATTREZZI FISSI IN PALESTRA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 04-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITERBO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 01956780124
  • VITERBO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 01956780124
CIG: ZEF1A591DD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 513.72
Somme liquidate: € 513.90
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE MAURO FERRAMENTA
    CF: 02127410120
  • CONTE MAURO FERRAMENTA
    CF: 02127410120
CIG: ZD81A6B1CE
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO DI MATERIALE VARIO ROTTO E/O NON RIPARABILE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 04-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
CIG: Z011A65976
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO E TECNICO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO DIP. DI FISICA
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 22-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAPEL.CO.SNC
    CF: 02738690128
  • GAPEL.CO.SNC
    CF: 02738690128
CIG: ZA61A61E01
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI SPECIALISTICI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 462.36
Somme liquidate: € 462.35
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 04-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: ZBF1A61DE1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO VARIO PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 1131.50
Somme liquidate: € 1131.50
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 08-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZAB1A61D64
Oggetto: ACQUISTO N. 01 KIT COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIP. DI ELETTRONICA (O.D.A. ME.PA)
Importo aggiudicato: € 548.41
Somme liquidate: € 548.41
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 03-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z631A61D98
Oggetto: ACQUISTO N. 02 KIT CONTENENTI N. 01 MICROSCOPIO CON RELATIVI ACCESSORI PER DIP. DI BIOLOGIA (O.D.A. ME.PA)
Importo aggiudicato: € 2692.00
Somme liquidate: € 2692.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 08-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z721A61DB7
Oggetto: ACQUISTO N. 2 KIT CONTENENTI ACCESSORI CAPPE PER DIP. DI BIOLOGIA (O.D.A. ME.PA)
Importo aggiudicato: € 723.00
Somme liquidate: € 723.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 08-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: ZDD1A61D24
Oggetto: ACQUISTO N. 01 KIT CONTENENTE N. 14 DINAMOMETRI DI PRECISIONE PER DIP. DI FISICA (O.D.A. ME.PA)
Importo aggiudicato: € 256.00
Somme liquidate: € 256.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 22-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAPEL.CO.SNC
    CF: 02738690128
  • GAPEL.CO.SNC
    CF: 02738690128
CIG: ZE51A13751
Oggetto: MATERIALE ESERCITAZIONE LABORATORI
Importo aggiudicato: € 144.30
Somme liquidate: € 125.70
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z8B1A0B721
Oggetto: MATERIALE ES. LABORATORIO CHIMICA
Importo aggiudicato: € 538.70
Somme liquidate: € 538.70
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 05-07-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: Z111A855BC
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 52.45
Somme liquidate: € 52.45
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZB61A6583E
Oggetto: MATERIALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 242.19
Somme liquidate: € 242.19
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z84173A025
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE ARGOSIDI ALUNNI-SCUOALNEXT-ARGO ALUNNI WEB
Importo aggiudicato: € 1511.00
Somme liquidate: € 1511.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 09-08-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO
    CF: 08456470015
  • ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO
    CF: 08456470015
CIG: Z721AF7805
Oggetto: ACQUISTO N. 05 TONER E N. 01 VASCHETTA RECUPERO TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 (ODA)
Importo aggiudicato: € 1154.30
Somme liquidate: € 1154.30
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z241B070A0
Oggetto: ACQUISTO N. 04 MONITOR 20" E N. 01 SWITCH 24 PORTE PER AULA DOCENTI (O.D.A. ME.PA)
Importo aggiudicato: € 467.00
Somme liquidate: € 467.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: ZA41B0BF3F
Oggetto: RIGENERAZIONE N. 02 COLONNE SIGMA
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 08-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZB01B056A1
Oggetto: Percorso didattico Cisco
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 05-09-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
CIG: Z211B0DAB0
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (CARTUCCE TONER ESAURITE)
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
CIG: Z881A7ACD0
Oggetto: ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 07-09-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: Z641B0DB19
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA (O.D.A. - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1237.76
Somme liquidate: € 1237.76
Tempi di completamento: dal 10-09-2016 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
CIG: Z0B1B24956
Oggetto: ACQUISTO N. 01 ZERBINO PER INGRESSO SEDE STACCATA
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
CIG: Z081AD51D7
Oggetto: CORSO FORMAZIONE DOCENTI - ARGO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO
    CF: 08456470015
  • ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO
    CF: 08456470015
CIG: Z801B60574
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 275.47
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 22-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZCD1B62BDB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PRONTO SOCCORSO PER INTEGRAZIONE CASSETTE/VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO (O.D.A. - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 149.47
Somme liquidate: € 149.47
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z061B6C614
Oggetto: ACQUISTO N. 480 RISME CARTA A4 GR. 80 (O.D.A. - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1008.00
Somme liquidate: € 1008.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZD81B87D10
Oggetto: ACQUISTO N. 3 DIVERSI TIPI DI CAVO MISURE DIVERSE PER ATTIVITA' DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 876.66
Somme liquidate: € 718.57
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZDC1B988D4
Oggetto: FORNITURA N. 100 MANIFESTI E N. 500 PIEGHEVOLI PER MANIFESTAZIONE OPEN DAY
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEVI GRAFICA SRL
    CF: 02957800127
  • EMMEVI GRAFICA SRL
    CF: 02957800127
CIG: Z731B9AB47
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE SANITACT
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
CIG: Z181BB150E
Oggetto: FORNITURA N. 300 PIEGHEVOLI LICEO E N. 300 PIEGHEVOLI ITIS PER MANIFESTAZIONE OPEN DAY
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA CIERRE S.N.C.
    CF: 01356120129
  • TIPOGRAFIA CIERRE S.N.C.
    CF: 01356120129
CIG: Z2A1BB25AC
Oggetto: ACQUISTO N. 145 CAMICI ANTIACIDO CERTIFICATI E N. 142 OCCHIALINI PER STUDENTI (O.D.A. - ME PA)
Importo aggiudicato: € 3539.71
Somme liquidate: € 3539.71
Tempi di completamento: dal 22-10-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: ZEA1BB74E0
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER PROGETTO "GIOCHIAMO CON IL ROBO'"
Importo aggiudicato: € 875.97
Somme liquidate: € 875.97
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO
    CF: PRSMRK76B01E472G
  • MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO
    CF: PRSMRK76B01E472G
CIG: ZA81BB78A8
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO TDP
Importo aggiudicato: € 170.48
Somme liquidate: € 170.48
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 22-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z341BBAAC5
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO TDP
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: ZBF1BBF96A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (O.D.A. - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 555.18
Somme liquidate: € 555.18
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z611BBD355
Oggetto: ACQUISTO N. 03 OSCILLOSCOPI PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA (O.D.A. - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z721BC517E
Oggetto: ACQUISTO MICROPIPETTE E PUNTALI PER DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA (O.D.A. ME PA)
Importo aggiudicato: € 767.00
Somme liquidate: € 767.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENERICA S.R.L.
    CF: 04527990875
  • BIOGENERICA S.R.L.
    CF: 04527990875
CIG: ZD619C2DE1
Oggetto: RIPARAZIONE GENERATORE FUNZIONE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: Z411BC7454
Oggetto: ACQUISTO N. 01 PC ALL IN ONE E N. 02 HARD DISK (O.D.A. - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1094.22
Somme liquidate: € 1094.22
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z3D1BCE7ED
Oggetto: ACQUISTO N. 01 APPARATO PER LA VERIFICA DELLE LEGGI DEI GAS PER DIPARTIMENTO DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 755.00
Somme liquidate: € 755.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAPEL.CO.SNC
    CF: 02738690128
  • GAPEL.CO.SNC
    CF: 02738690128
CIG: Z701BCE9E8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 135.93
Somme liquidate: € 135.93
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 22-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z031BDDE14
Oggetto: PRESTAZIONE RSPP A.S. 2016-2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
CIG: Z491BD1457
Oggetto: PRESTAZIONE RSPP AS. 2015-2016
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
CIG: Z8E1BDC6C1
Oggetto: ACQUISTO N. 02 KIT PLC (PER 6 POSTAZIONI CAD.) E N. 01PANNELLO LCD (O.D.A. - ME-PA)
Importo aggiudicato: € 3223.23
Somme liquidate: € 3223.23
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA DIRECT SRL
    CF: 02409740244
  • MEDIA DIRECT SRL
    CF: 02409740244
CIG: Z3D1BEE4C4
Oggetto: COMPILAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2016
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
CIG: ZDA1C04CC7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO TDP
Importo aggiudicato: € 124.96
Somme liquidate: € 124.96
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZD81C1A949
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 117.30
Somme liquidate: € 105.60
Tempi di completamento: dal 19-11-2016 al 28-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z381C1A94D
Oggetto: ACQUISTO N. 01 DEUMIDIFICATORE PER AULA L103 SEDE DISTACCATA
Importo aggiudicato: € 72.95
Somme liquidate: € 69.67
Tempi di completamento: dal 19-11-2016 al 28-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z171C34BE4
Oggetto: ACQUISTO SKILL CARDS EE ESAMI ECDL
Importo aggiudicato: € 7380.00
Somme liquidate: € 7380.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
CIG: ZDD1BEA410
Oggetto: ACQUISTO N. 3 ARMADIETTI PER SPOGLIATOI A 8 POSTI E N. 10 ARMADIETTI PER SPOGLIATOI A 6 POSTI (R.D.O. - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 4225.00
Somme liquidate: € 4225.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DEOFFICE S.R.L.
    CF: 03687120612
  • FURLAN PROJECT SRL
    CF: 01530810272
  • IDEM GROUP SRL SU
    CF: 07727390721
  • INGROS'S FORNITURE SRL
    CF: 00718830292
  • TECNOMOVE SRL
    CF: 04992660961
  • INGROS'S FORNITURE SRL
    CF: 00718830292
CIG: Z821BAD47B
Oggetto: NOLEGGIO CROCE ROSSA GARA CAMPESTRE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 157.50
Tempi di completamento: dal 22-10-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 03384890129
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 03384890129
CIG: Z1C1BD3A37
Oggetto: ACQUISTO AUTOCLAVE
Importo aggiudicato: € 1438.80
Somme liquidate: € 1438.80
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 28-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • WWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z431C3CA77
Oggetto: Noleggio bus trasporto studenti Biopark
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MORANDI SERVIZIO GRAN TURISMO
    CF: 03137320960
  • MORANDI SERVIZIO GRAN TURISMO
    CF: 03137320960
CIG: ZAD1C5035F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 252.74
Somme liquidate: € 252.74
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE MAURO FERRAMENTA
    CF: 02127410120
  • CONTE MAURO FERRAMENTA
    CF: 02127410120
CIG: ZF01C6A76C
Oggetto: AGGIORNAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE E CABLAGGIO STRUTTURATO (TRASMISSIONE DATI) SALA DOCENTI
Importo aggiudicato: € 4090.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
CIG: Z061C7B2C5
Oggetto: ACQUISTO N. 04 SWITCH PER POTENZIAMENTO RETE WI-FI SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 588.00
Somme liquidate: € 588.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z311C89CED
Oggetto: VISITE MEDICHE 4 STUDENTI
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIBILETTI MARCO
    CF: TBLMRC78M07B300G
  • TIBILETTI MARCO
    CF: TBLMRC78M07B300G
CIG: Z041BDD19A
Oggetto: RIPARAZIONE GENERATORI FUNZIONE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: Z491C75413
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE ATENE
Importo aggiudicato: € 11196.00
Somme liquidate: € 5220.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • MORANDI TOUR
    CF: 02007510122
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
CIG: 0000000000
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE PRAGA
Importo aggiudicato: € 3325.00
Somme liquidate: € 1855.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • TAGLLIABUE VIAGGI
    CF: 00895750966
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • MORANDI TOUR
    CF: 02007510122
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
CIG: Z751C78B13
Oggetto: VISITA ISTRUZIONE STRASBURGO
Importo aggiudicato: € 2601.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129