Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z401CCF3EB
Oggetto: SPESE TELEFONICHE 2017
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6027.26
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZF61CCF3F3
Oggetto: SPESE POSTALI 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 809.70
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-12-0207
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z871CCFC45
Oggetto: RINNOVO CANONI ARGO 2017
Importo aggiudicato: € 1859.00
Somme liquidate: € 1859.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO
    CF: 08456470015
  • ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO
    CF: 08456470015
CIG: Z0B1CDBA65
Oggetto: SPESE BANCARIE E.F. 2016
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 52.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CREDITO VALTELLINESE
    CF: 00043260140
  • CREDITO VALTELLINESE
    CF: 00043260140
CIG: ZC01CF7263
Oggetto: ABBONAMENTO PERIODICO PAIS
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 18-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: ZE31C6659
Oggetto: VISITA GUIDATA MILANO MANZONIANA
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 14-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEITALIA SRL
    CF: 09048410964
  • ARTEITALIA SRL
    CF: 09048410964
CIG: ZE01CF7717
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO VARIO PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 264.55
Somme liquidate: € 264.55
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z8A1CF7771
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO VARIO PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 271.71
Somme liquidate: € 271.65
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: ZDB1CF77B4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO VARIO PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 435.55
Somme liquidate: € 435.55
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z861D06985
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE DI DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 228.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
CIG: Z811D081AA
Oggetto: MANTENIMENTO DOMINIO SCUOLA E OSPITALITA' SITO HTML
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 01-03-2017
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
CIG: ZDC1D15671
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA
Importo aggiudicato: € 3920.00
Somme liquidate: € 3920.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ARIANNA VIAGGI SAS
    CF: 01184860136
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
CIG: ZD11D1566B
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7208.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARIANNA VIAGGI SAS
    CF: 01184860136
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ARIANNA VIAGGI SAS
    CF: 01184860136
CIG: Z571D1D750
Oggetto: NOLEGGIO BUS TRASPORTO USCITA TORINO
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • BELTRAMINI & GIANOLI
    CF: 01877340123
  • MORANDI SERVIZIO GRAN TURISMO
    CF: 03137320960
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: Z001D1F4CF
Oggetto: ACQUISTO N. 19 TONER PER STAMPANTI VARIE (ODA)
Importo aggiudicato: € 1999.28
Somme liquidate: € 1999.28
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z5B1D328B1
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI 16-18 MARZO 2017
Importo aggiudicato: € 2610.00
Somme liquidate: € 2610.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • TAGLLIABUE VIAGGI
    CF: 00895750966
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
CIG: Z0D1D15C6B
Oggetto: MATERIALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 255.17
Somme liquidate: € 255.17
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZC11C12A7D
Oggetto: Materiale cancelleria
Importo aggiudicato: € 317.79
Somme liquidate: € 317.79
Tempi di completamento: dal n.d. al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MIVA SRL
    CF: 02678410123
  • MIVA SRL
    CF: 02678410123
CIG: Z321D36E0A
Oggetto: ACQUISTO N. 02 KIT COMPOSTI DA COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1422.39
Somme liquidate: € 1371.42
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: ZDB1D36E7D
Oggetto: ACQUISTO N. 01 KIT COMPOSTO DA COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1421.50
Somme liquidate: € 1421.50
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z1A1D56E3D
Oggetto: ACQUISTO N. 06 PANCHE PER SPOGLIATOI PALESTRA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1254.00
Somme liquidate: € 1254.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 17-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZINETTI SPORT SRL
    CF: 00774410153
  • ZINETTI SPORT SRL
    CF: 00774410153
CIG: Z541D70DE7
Oggetto: INCARICO MEDICO COMPETENTE 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIBILETTI MARCO
    CF: TBLMRC78M07B300G
  • TIBILETTI MARCO
    CF: TBLMRC78M07B300G
CIG: Z0A1D739B0
Oggetto: ACQUISTO N. 01 VIDEOPROIETTORE ASUS PER AUDIOVISIVI (ODA ME.PA)
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC
    CF: 01193630520
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC
    CF: 01193630520
CIG: Z441D7FDBA
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIP. DI ELETTRONICA (ODA ME.PA)
Importo aggiudicato: € 524.50
Somme liquidate: € 524.50
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z2B1D87287
Oggetto: LABORATORIO KM 0 - ESPERIENZE DI LABORATORIO A DOMICILIO
Importo aggiudicato: € 885.00
Somme liquidate: € 885.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-conoscenza
    CF: 95073030124
  • E-conoscenza
    CF: 95073030124
CIG: ZC31D6E635
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE PRAGA 13-16 MARZO 2017
Importo aggiudicato: € 8740.00
Somme liquidate: € 8740.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ARIANNA VIAGGI SAS
    CF: 01184860136
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
CIG: ZD91D564EE
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE 27-29 marzo 2017
Importo aggiudicato: € 5194.00
Somme liquidate: € 5194.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ARIANNA VIAGGI SAS
    CF: 01184860136
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
CIG: Z1E1D8ACCB
Oggetto: ACQUISTO N. 20 SKILL CARD - NR. 230 ESAMI ECDL
Importo aggiudicato: € 2997.00
Somme liquidate: € 2997.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
CIG: Z8E1D8B082
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 184.21
Somme liquidate: € 184.22
Tempi di completamento: dal 25-02-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZB81D8BFC0
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA SCUOLA E AMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 43.47
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA DINAMICA SCARL
    CF: 04000910754
  • IDEA DINAMICA SCARL
    CF: 04000910754
CIG: Z7A1D8DE1A
Oggetto: PRENOTAZIONE N. 2 CAMERE PER GARA NAZIONALE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 01-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGLIENTU VACANZE SRL
    CF: 01434040919
  • AGLIENTU VACANZE SRL
    CF: 01434040919
CIG: Z591DACA3A
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA 22-24 MARZO 2017
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 22-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • ARIANNA VIAGGI SAS
    CF: 01184860136
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
CIG: Z5B1DB0693
Oggetto: VISTA GUIDATA MILANO MANZONIANA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 08-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEITALIA SRL
    CF: 09048410964
  • ARTEITALIA SRL
    CF: 09048410964
CIG: ZA71DB4924
Oggetto: VISITA GUIDATA MILANO ANTICA
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 10-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTER SRL
    CF: 13324030157
  • ASTER SRL
    CF: 13324030157
CIG: ZFA1D97642
Oggetto: ESAMI TRINITY
Importo aggiudicato: € 2047.50
Somme liquidate: € 1938.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 08-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRINITY COLLEGE LONDON
    CF: 04297480289
  • TRINITY COLLEGE LONDON
    CF: 04297480289
CIG: ZB51DC7409
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 432.47
Somme liquidate: € 432.47
Tempi di completamento: dal 11-03-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZF31DB89BF
Oggetto: ACQUISTO REAGENTI CHIMICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 128.44
Somme liquidate: € 128.44
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZF01DC7731
Oggetto: Acquisto materiale pulizia (O.D.A.)
Importo aggiudicato: € 1904.48
Somme liquidate: € 1904.48
Tempi di completamento: dal 11-03-2017 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
CIG: Z2F1D5E3AC
Oggetto: RAPPRESENTAZIONE ASTERIA
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 872.73
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 24-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISSDOCE - CENTRO ASTERIA
    CF: 00870960176
  • ISSDOCE - CENTRO ASTERIA
    CF: 00870960176
CIG: Z6A1DEC889
Oggetto: INGRESSO E VISITA GUIDATA ACQUARIO GENOVA
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1518.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INCOMING LIGURIA SRL
    CF: 03789020108
  • INCOMING LIGURIA SRL
    CF: 03789020108
CIG: Z921DF712C
Oggetto: ACQUISTO N. 02 BOMBOLE DI GAS GPL DA 10 KG PER LABORATORIO DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 59.84
Somme liquidate: € 59.84
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 17-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
CIG: ZC01DED2F8
Oggetto: LAVORI DI SMANTELLAMENTO VETRATA E CONSEGUENTE OPERA MURARIA PER MESSA IN SICUREZZA AULA L207 SEDE EX LICEO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUZIO RAFFAELE & C S.R.L.
    CF: 01798220123
  • GIUZIO RAFFAELE & C S.R.L.
    CF: 01798220123
CIG: Z051DACB1E
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE FERRARA
Importo aggiudicato: € 3863.50
Somme liquidate: € 3863.50
Tempi di completamento: dal 25-03-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ARIANNA VIAGGI SAS
    CF: 01184860136
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
CIG: Z91DFAD1B
Oggetto: NOLEGGIO BUS ACQUARIO GENOVA
Importo aggiudicato: € 1374.00
Somme liquidate: € 1374.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASTANO
    CF: 01920080122
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • BELTRAMINI & GIANOLI
    CF: 01877340123
  • CASTANO
    CF: 01920080122
CIG: Z7F1DFE1B5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 204.18
Somme liquidate: € 204.18
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZEA1E022D3
Oggetto: NOLEGGIO n. 2 BUS TREKKING
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLINEE VARESINE
    CF: 00594870123
  • AUTOLINEE VARESINE
    CF: 00594870123
CIG: ZD01E0AEE3
Oggetto: SERVIZIO AMBULANZA GARA ATLETICA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 03384890129
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 03384890129
CIG: Z721E14609
Oggetto: ACQUISTO N. 01 CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTO SPINTA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISANA SRL
    CF: 00842830127
  • MISANA SRL
    CF: 00842830127
CIG: Z2B1E1543C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER DIPARTIMENTO DI ED. FISICA
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
CIG: ZCB1E15D0B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO VARIO PER DIPARTIMENTO DI ED. FISICA (O.D.A. - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 861.60
Somme liquidate: € 861.60
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 06-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZINETTI SPORT SRL
    CF: 00774410153
  • ZINETTI SPORT SRL
    CF: 00774410153
CIG: ZD21E2C0E1
Oggetto: NOLEGGIO KIT DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • CUSMIBIO
    CF: 80012650158
  • CUSMIBIO
    CF: 80012650158
CIG: Z0D1E456A4
Oggetto: NOLEGGIO BUS GARE ATLETICA BUSTO ARSIZIO
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 16-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTANO
    CF: 01920080122
  • CASTANO
    CF: 01920080122
CIG: Z501E48EF0
Oggetto: ACQUISTO N. 3000 FASCETTE PER COMPITI E N. 3000 BOLLETTINI C/C POSTALE INTESTATI
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z1C1E4B9CA
Oggetto: ACQUISTO N. 05 TONER PER STAMPANTI E N. 02 VASCHETTE RECUPERO TONER (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 449.48
Somme liquidate: € 449.48
Tempi di completamento: dal 22-04-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
CIG: Z111E64BC2
Oggetto: ACQUISTO N. 02 TORRETTE PER IL LABORATORIO DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 85.99
Somme liquidate: € 85.99
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 30-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: ZCC1E66B88
Oggetto: RISCATTO KIT PLACEMENT ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.
    CF: 01511090126
  • SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.
    CF: 01511090126
CIG: ZF91E6E965
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 102.36
Somme liquidate: € 102.36
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 16-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z7A1D8DE1A
Oggetto: Prenotazione camere gara Robotica- Forlì
Importo aggiudicato: € 135.93
Somme liquidate: € 177.27
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROCAMP - CESENATICO
    CF: 01453230391
  • EUROCAMP - CESENATICO
    CF: 01453230391
CIG: Z9E1E9E625
Oggetto: ACQUISTO N. 01 KIT COMPOSTO DA COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER DIP. DI ELETTRONICA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 3433.03
Somme liquidate: € 3384.63
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZDC1E9E43A
Oggetto: ACQUISTO N. 25 RAM 4 GB KINGSTORE PER POTENZIAMENTO COMPUTER LAB. INFO 3 (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 749.75
Somme liquidate: € 749.75
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZD11E9E52F
Oggetto: ACQUISTO N. 01 KIT COMPOSTO DA COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER DIP. DI ELETTRONICA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 2168.04
Somme liquidate: € 2032.34
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: ZDE1E9E3C9
Oggetto: ACQUISTO RINNOVO/MIGRAZIONE LICENZE NI MULTISIM E ULTIBOARD PER DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 1990.00
Somme liquidate: € 1990.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.R.S.s.r.l.
    CF: 01419400286
  • I.R.S.s.r.l.
    CF: 01419400286
CIG: Z271EC68A2
Oggetto: SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE N. 19 TENDE VENEZIANE DI ALCUNE AULE E LABORATORI
Importo aggiudicato: € 1622.28
Somme liquidate: € 1622.28
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 11-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
CIG: ZBD1E9E4B2
Oggetto: ACQUISTO MULTIMETRO DIGITALE
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZF71EC8D16
Oggetto: VERIFICHE SEMESTRALI ATTREZZI FISSI IN PALESTRA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 924.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITERBO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 01956780124
  • VITERBO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 01956780124
CIG: Z491EDCED8
Oggetto: ACQUISTO N. 08 TORRETTE MODULARI 4 POSTI PER IL LABORATORIO DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 109.68
Somme liquidate: € 109.68
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z451EDEF1A
Oggetto: ACQUISTO RINNOVO LICENZE NETSUPPORT SCHOOL PER 80 UTENTI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 20-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIPELINE SRL
    CF: 10529860156
  • PIPELINE SRL
    CF: 10529860156
CIG: Z9C1F0B7D2
Oggetto: ACQUISTO N. 12 TONER PER STAMPANTI VARIE (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 764.94
Somme liquidate: € 764.94
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 24-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZAC1F0B836
Oggetto: ACQUISTO N. 04 TONER PER STAMPANTE SALA SERVER (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 846.32
Somme liquidate: € 846.32
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
CIG: ZC11F0F6BD
Oggetto: ACQUISTO N. 02 BSTAMPANTI E N. 06 TONER PER UFFICI SEGRETERIA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 900.80
Somme liquidate: € 900.80
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z4F1F1EF72
Oggetto: ACQUISTO N. 01 STAMPANTE 3D PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1365.00
Somme liquidate: € 1365.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA
    CF: 01735920900
  • CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA
    CF: 01735920900
CIG: Z551EAB7E6
Oggetto: ACQUISTO 1 KIT MATER. VARIO ELETT.
Importo aggiudicato: € 1082.88
Somme liquidate: € 1082.88
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: ZA61F31A68
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 188.28
Somme liquidate: € 188.28
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z181EE3650
Oggetto: CORSO FORMAZIONE - CODICE APPALTI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 30-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z1A1F50620
Oggetto: ACQUISTO N. 02 REGISTRI DELLE ASSENZE DEL PERSONALE E STAMPATI VARI (MEPA - ODA)
Importo aggiudicato: € 151.00
Somme liquidate: € 151.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 02-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z0B1F512C0
Oggetto: SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO ROTTO E/O NON RIPARABILE
Importo aggiudicato: € 109.09
Somme liquidate: € 109.09
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
CIG: Z681F587FB
Oggetto: CONTRATTO ASSICURATIVO INFORTUNI+R.C.
Importo aggiudicato: € 26400.00
Somme liquidate: € 8328.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AMBIENTE SCUOLA SRL
    CF: 03967470968
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • PLURIASS SRL
    CF: 01177300033
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
CIG: Z971FB00FE
Oggetto: ACQUISTO N. 03 BANDIERE REPUBBLICA ITAILA, UNIONE EUROPEA E LOMBARDIA PER ESPOSIZIONE ESTRNA ISTITUTO (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 77.28
Somme liquidate: € 77.28
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 05-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: ZA61FB71DE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1053.38
Somme liquidate: € 1053.88
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 16-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE MAURO FERRAMENTA
    CF: 02127410120
  • CONTE MAURO FERRAMENTA
    CF: 02127410120
CIG: Z671FB8C07
Oggetto: Contratto Cisco Academy
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 02-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
CIG: ZB41FB69E0
Oggetto: CORSO FORMAZIONE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
CIG: Z3F1FBD97D
Oggetto: ACQUISTO N. 1500 LIBRETTI SCOLASTICI PERSONALIZZATI
Importo aggiudicato: € 1725.00
Somme liquidate: € 1725.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: ZB51FE148D
Oggetto: ACQUISTO N. 50 SEDIE IN FAGGIO, N. 25 SEDUTE FISSE IN TESSUTO E N. 20 SGABELLI IN FAGGIO (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 2350.50
Somme liquidate: € 2350.50
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: ZC21FCF5D6
Oggetto: ACQUISTO N. 5 TENDE VENEZIANE PER UFFICI SEGRETERIA E PRESIDENZA
Importo aggiudicato: € 95.04
Somme liquidate: € 95.04
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZE41F5541A
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 04 PARETI DIVISORIE PER SPAZIO RICEVIMENTO GENITORI (RDO N. 1637257)
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA CARINI DI CARINI GIUSEPPE E C.
    CF: 01549590188
  • FRAQUELLI ETTORE S.R.L.
    CF: 00927120139
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • PORETTI SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 02385650029
  • VANONI S.R.L.
    CF: 07639360150
  • PORETTI SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 02385650029
CIG: Z371FC7FF9
Oggetto: CORSO FORMAZIONE CLIMA D'AULA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERANI ALESSANDRA
    CF: GNRLSN67L53F205D
  • GENERANI ALESSANDRA
    CF: GNRLSN67L53F205D
CIG: Z6C1FEBD20
Oggetto: ACQUISTO N. 03 PC LENOVO DESKTOP PER LABORATORIO DI SISTEMI (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1548.39
Somme liquidate: € 1548.39
Tempi di completamento: dal 16-09-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE GUIDO & C
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE GUIDO & C
    CF: 02031760412
CIG: ZA52003D25
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 222.81
Somme liquidate: € 222.81
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z082005099
Oggetto: ACQUISTO N. 500 RISME CARTA A4 (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z912005FF4
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI SPECIALISTICI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 482.80
Somme liquidate: € 482.80
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z9F200A084
Oggetto: ACQUISTO N. 01 SWITCH 24 PORTE PER LAB. DI SISTEMI (ANNULLATO)
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z45200AF7A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIP. DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 1207.00
Somme liquidate: € 1207.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: Z9B2011CF0
Oggetto: ACQUISTO N. 30 SGABELLI IN FAGGIO PER LABORATORIO DI BIOLOGIA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 816.90
Somme liquidate: € 816.90
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: ZE32018C82
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 344.44
Somme liquidate: € 344.44
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZC0201AC41
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 04 KIT LIM E N. 01 LCD TOUCH (RDO ME.PA)
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAPITANIO ROMANO SRL
    CF: 02185070162
  • GIOVANNI RUSCONI & C.
    CF: 10495760158
  • LOGOSTRE MAGENTA
    CF: 06742260158
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • S.C.L. SERVICE
    CF: 02180610137
CIG: Z822027B17
Oggetto: SERVIZIO DI RIGENERAZIONE N. 02 COLONNE SIGMA PER ESPERIENZE DI LABORATORIO DIP. DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZF22025F6E
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE SANITACT
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 24-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
CIG: ZAB2025FE7
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI (CATUCCE TONER ESAURITE)
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 22-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
CIG: ZBA20338B5
Oggetto: INGRESSO E VISITA GUIDATA MOSTRA LONGOBARDI
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1651.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNE DI PAVIA
    CF: 00296180185
  • COMUNE DI PAVIA
    CF: 00296180185
CIG: Z10203EE5B
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI SPECIALISTICI VARI PER MANIFESTAZIONE EUROPEAN MAKER WEEK DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 167.19
Somme liquidate: € 167.19
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z89203EE9D
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI SPECIALISTICI VARI PER MANIFESTAZIONE EUROPEAN MAKER WEEK
Importo aggiudicato: € 193.31
Somme liquidate: € 193.31
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z6220354F4
Oggetto: spettacolo teatrale "Appuntamento al limite"- TEATRO CARCANO
Importo aggiudicato: € 355.45
Somme liquidate: € 355.45
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CENTRO ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO SRL
    CF: 08930730968
  • CENTRO ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO SRL
    CF: 08930730968
CIG: Z942057BBA
Oggetto: FORNITURA N. 100 MANIFESTI E N. 500 PIGHEVOLI PER MANIFESTAZIONE OPEN DAY
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEVI GRAFICA SRL
    CF: 02957800127
  • EMMEVI GRAFICA SRL
    CF: 02957800127
CIG: Z3B206067F
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 415.16
Somme liquidate: € 415.16
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 28-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z68206A5B2
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PAVIA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: Z4B2076EB8
Oggetto: ACQUISTO N. 01 SWITCH 24 PORTE PER LABORATORIO DI SISTEMI
Importo aggiudicato: € 162.10
Somme liquidate: € 162.10
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z7B207FD14
Oggetto: Incarico RSPP
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
CIG: Z60207CAA9
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 04KIT LIM E N. 01 MONITOR LCD TOUCH (RDO - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ABACOSNC SISTEMI INFORMATICI
    CF: 03137930966
  • ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO & C
    CF: 07244340969
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • INFORMATIC PROJECTS
    CF: 11024190156
  • LB INFORMATICA DI LUCA BONACINA
    CF: 03539710164
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZAF20820AA
Oggetto: FORNITURA E POSA DI N. 04 TENDE VENEZIANE
Importo aggiudicato: € 408.04
Somme liquidate: € 408.04
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
CIG: ZDC2084C2B
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZI VARI PER I DIVERSI LABORATORI DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 22-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: ZDD20874A3
Oggetto: ACQUISTO N. 01 ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI PER INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 131.07
Somme liquidate: € 131.07
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZDC20A647C
Oggetto: rappresentazione teatrale Ecce homo - Centro Asteria
Importo aggiudicato: € 684.00
Somme liquidate: € 684.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 08-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISSDOCE - CENTRO ASTERIA
    CF: 00870960176
  • ISSDOCE - CENTRO ASTERIA
    CF: 00870960176
CIG: ZE720609B7
Oggetto: INGRESSO E VISITA GUIDATA MUDEC-MILANO
Importo aggiudicato: € 1273.00
Somme liquidate: € 1273.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARTEITALIA SRL
    CF: 09048410964
  • ARTEITALIA SRL
    CF: 09048410964
CIG: ZBD208A4E1
Oggetto: MATERIALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 143.55
Somme liquidate: € 143.55
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z1A20B3CD8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 192.78
Somme liquidate: € 192.78
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z3320B3CB8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIP. DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 135.80
Somme liquidate: € 135.80
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZB520A3C8F
Oggetto: ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI PRESSO LA SALA SERVER, GLI UFFICI DIRIGENZIALI E AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 2868.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
CIG: Z1C0B8DC8
Oggetto: PARTECIPAZIONE SPETTACOLO FISICA SOGNANTE
Importo aggiudicato: € 1128.00
Somme liquidate: € 1128.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progetto zattera
    CF: 02788500126
  • Progetto zattera
    CF: 02788500126
CIG: Z3C20B57A8
Oggetto: CORSI MADRELINGUA- CERTIFICAZIONE FIRST
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
CIG: Z3520C7FD5
Oggetto: ACQUISTO N. 01 SOFFIATORE ASPIRATORE PER PULIZIA SPAZI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 163.12
Somme liquidate: € 163.12
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z3E20CDD71
Oggetto: ACQUISTO PROVETTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIITA' DIDATTICHE DIP. DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 89.40
Somme liquidate: € 89.40
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZF220D9252
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 503.45
Somme liquidate: € 503.45
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z6B20D9FF0
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE E MULTIMEDIALI (RDO N. 1781566)
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
    CF: 03308860133
  • Cristiani srl
    CF: 01688600186
  • LOGOSTRE MAGENTA
    CF: 06742260158
  • GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
    CF: 03308860133
CIG: Z7220F9BBF
Oggetto: ACQUISTO N. 02 BOMBOLE DI GAS GPL DA 10 KG PER LABORATORIO DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 69.10
Somme liquidate: € 69.10
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
CIG: Z7520FDD44
Oggetto: Acquisto Skills card ed esami ECDL
Importo aggiudicato: € 7380.00
Somme liquidate: € 7380.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
CIG: Z22210E531
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z932097D07
Oggetto: SOETTACOLO LA LOCANDIERA- TEATRO GRASSI TRADATE
Importo aggiudicato: € 196.32
Somme liquidate: € 196.32
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA TEATRALE I GUITTI
    CF: 01249260199
  • COMPAGNIA TEATRALE I GUITTI
    CF: 01249260199
CIG: Z1D2117FBD
Oggetto: NOLEGGIO BUS BRESCIA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 05-DIALOGO COMPETITIVO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • MORANDI SERVIZIO GRAN TURISMO
    CF: 03137320960
  • AUTOLINEE VARESINE
    CF: 00594870123
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: ZB62117FCC
Oggetto: NOLEGGIO BUS GERENZANO-BIOPARK
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • MORANDI SERVIZIO GRAN TURISMO
    CF: 03137320960
  • AUTOLINEE VARESINE
    CF: 00594870123
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: Z212117FD6
Oggetto: NOLEGGIO BUS TRASPORTO MARANELLO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • MORANDI SERVIZIO GRAN TURISMO
    CF: 03137320960
  • AUTOLINEE VARESINE
    CF: 00594870123
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: Z0D20F78AE
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE PRAGA
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • RADICI VIAGGI
    CF: 02347450989
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
CIG: Z4D20F943
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI
Importo aggiudicato: € 5214.00
Somme liquidate: € 1564.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • RADICI VIAGGI
    CF: 02347450989
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
CIG: ZD6212159C
Oggetto: ACQUISTO N. 06 BOX DI SICUREZZA PER NOTEBOOK (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 453.78
Somme liquidate: € 453.78
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z4F21239C7
Oggetto: SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
CIG: Z0B2148D39
Oggetto: ACQUISTO N. 02 TARGHE CON STAMPAPERSONALIZZATA PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 160.50
Somme liquidate: € 160.50
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z2F215270E
Oggetto: FORNITURA E POSA DI N. 01 TENDA VENEZIANA PER AULA 414
Importo aggiudicato: € 170.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
CIG: Z1A2152747
Oggetto: RIPARAZIONE BANCO COMPUTER LABORATORIO DI INFO 2
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
CIG: Z932153448
Oggetto: ACQUISTO N. 08 TUBI ESTENSIBILI PER SERVIZI IGIENICI
Importo aggiudicato: € 130.48
Somme liquidate: € 130.48
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZBA21534FD
Oggetto: ACQUISTO N. 20 CAVI DI ALIMENTAZIONE E N. 10 ALIMENTATORI PER NOTEBOOK
Importo aggiudicato: € 398.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z6721611C6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 2046.70
Somme liquidate: € 2046.70
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121