Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
URL pubblicazione: http://www.itisgeymonat.va.it/AVCPdata/avcp_dataset_2018.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z42219A462
Oggetto: Uscita didattica Milano Manzoniana
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 08-02-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARTEITALIA SRL
    CF: 09048410964
  • ARTEITALIA SRL
    CF: 09048410964
CIG: Z0321A5A70
Oggetto: Visite mediche studenti alternanza scuola lavoro
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 17-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIBILETTI MARCO
    CF: TBLMRC78M07B300G
  • TIBILETTI MARCO
    CF: TBLMRC78M07B300G
CIG: Z9F21AA8C3
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA 12-14 MARZO
Importo aggiudicato: € 5184.00
Somme liquidate: € 5184.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ARIANNA VIAGGI SAS
    CF: 01184860136
  • TAGLIABUE VIAGGI
    CF: 00895750966
  • STRAY MOOD SRL
    CF: 06926160968
  • ARIANNA VIAGGI SAS
    CF: 01184860136
CIG: Z1D21AA905
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA 12-14 APRILE 2018
Importo aggiudicato: € 3045.00
Somme liquidate: € 3045.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • STRAY MOOD SRL
    CF: 06926160968
  • ARIANNA VIAGGI SAS
    CF: 01184860136
  • TAGLIABUE VIAGGI
    CF: 00895750966
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
CIG: Z8021AA93B
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO ANNULLATO - VOLI ESAURITI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • TAGLIABUE VIAGGI
    CF: 00895750966
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • STRAY MOOD SRL
    CF: 06926160968
  • ARIANNA VIAGGI SAS
    CF: 01184860136
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
CIG: ZAS021B4DC
Oggetto: SPESE POSTALI 2018
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 670.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z5A21B4D83
Oggetto: SPESE TELEFONICHE 2018
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6074.63
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 14-02-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z3C21AEA3E
Oggetto: ACQUISTO N. 60 CAVI E N. 20 PORTA BATTERIE PER DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 495.68
Somme liquidate: € 495.68
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z9E21B399A
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 187.88
Somme liquidate: € 187.88
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z9821AFF1E
Oggetto: ACQUISTO N. 03 LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI EPSON EB440W (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.
    CF: 07161270967
  • ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.
    CF: 07161270967
CIG: ZC321C66C6
Oggetto: NR. 2 VISITE MEDICHE STUDENTI ALTERNANZA
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 17-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIBILETTI MARCO
    CF: TBLMRC78M07B300G
  • TIBILETTI MARCO
    CF: TBLMRC78M07B300G
CIG: Z9021C92E0
Oggetto: LABORATORIO KM 0
Importo aggiudicato: € 1176.00
Somme liquidate: € 1176.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-conoscenza
    CF: 95073030124
  • E-conoscenza
    CF: 95073030124
CIG: Z3C21CCF93
Oggetto: Periodico Pais
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: ZAE21BBD60
Oggetto: ACQUISTO N. 322 LIBRI PER STUDENTI
Importo aggiudicato: € 4078.80
Somme liquidate: € 4078.80
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 14-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA LIBRERIA IL DELFINO SRL
    CF: 11153861007
  • NUOVA LIBRERIA IL DELFINO SRL
    CF: 11153861007
CIG: Z5321EB43E
Oggetto: Acquisto n. 40 Mouse e n. 25 Ram per dipartimento Informatica
Importo aggiudicato: € 1181.95
Somme liquidate: € 1181.95
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 14-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z8821EC18C
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE MANTOVA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
CIG: Z5D21EC1B9
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE TRENTO
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 8640.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
CIG: Z5C21F8B6E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 193.82
Somme liquidate: € 193.82
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 12-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z7B21F7178
Oggetto: ACQUISTO N. 10 ARMADIETTI SPOGLIATOIO 6 POSTI SOVRAPPOSTI (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROS'S FORNITURE SRL
    CF: 00718830292
  • INGROS'S FORNITURE SRL
    CF: 00718830292
CIG: ZF9222E96
Oggetto: SPESE BANCARIE E.F. 2017
Importo aggiudicato: € 48.50
Somme liquidate: € 48.50
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 08-02-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CREDITO VALTELLINESE
    CF: 00043260140
  • CREDITO VALTELLINESE
    CF: 00043260140
CIG: ZAC2234B4D
Oggetto: INGRESSO MOSTRA MILANO
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 136.64
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 06-03-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIVERSITà STUDI MILANO
    CF: 03064870151
  • UNIVERSITà STUDI MILANO
    CF: 03064870151
CIG: ZF72233947
Oggetto: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PICCOLO MILANO
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PICCOLO TEATRO
    CF: 00802230151
  • PICCOLO TEATRO
    CF: 00802230151
CIG: ZF8223D185
Oggetto: ACQUISTO N. 03 TONER (GIALLO, MAGENTA E CIANO) PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 799.90
Somme liquidate: € 799.90
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 06-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.
    CF: 02529780278
CIG: Z8B223D093
Oggetto: ACQUISTO N. 12 TONER PER STAMPANTI VARIE (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 594.70
Somme liquidate: € 594.70
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 06-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINBUC S.R.L.
    CF: 08573761007
  • FINBUC S.R.L.
    CF: 08573761007
CIG: Z8021BFD74
Oggetto: MUSE- TRENTO VISITA GUIDATA
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 354.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MUSE TRENTO
    CF: 00653950220
  • MUSE TRENTO
    CF: 00653950220
CIG: Z9B224AB9C
Oggetto: ACQUISTO N. 01 GRUPPO UPS PER SALA SERVER (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z5C224A85B
Oggetto: ACQUISTO N. 01 VIDEOPROIETTORE TOSHIBA PER AULA L207 (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 24-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZAB225C565
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
CIG: Z09228BFAD
Oggetto: ACQUISTO N. 01 KIT COMPOSTO DA COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER ESERCITZIONI DI LABORATORIO DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 869.09
Somme liquidate: € 869.09
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 08-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: ZDE223DA33
Oggetto: SPETTACOLO TEATRALE CENTRO ASTERIA
Importo aggiudicato: € 938.18
Somme liquidate: € 938.18
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISSDOCE-CENTRO CULTURALE ASTERIA
    CF: 00584390983
  • ISSDOCE-CENTRO CULTURALE ASTERIA
    CF: 00584390983
CIG: Z1D228CFDA
Oggetto: SPETTACOLO TEATRALE ILIADE - VARESE
Importo aggiudicato: € 228.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULTURALE ANTON FILM
    CF: 02413790904
  • ASS. CULTURALE ANTON FILM
    CF: 02413790904
CIG: ZC82290CA6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO VARIO PER DIPARTIMENTO DI ED. FISICA
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 05-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
CIG: ZF92291108
Oggetto: ACQUISTO N. 250 MT. CAVO TELEFONICO 8 COPPIE PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 192.50
Somme liquidate: € 192.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 13-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: ZDE22BD96B
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 03 LAVAGNE BIANCHE MAGNETICHE, N. 02 VIDEOPROIETTORI COMPLETI DI SCATOLA MURALE E N. 02 COPPIE DI CASSE ACUSTICHE (RDO - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DANI 2000 SRL
    CF: 02547230124
  • GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
    CF: 03308860133
  • TSA SRL
    CF: 05492010961
  • GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
    CF: 03308860133
CIG: Z3322C2EB6
Oggetto: ACQUISTO N. 10 SCHEDE WLAN PER LABORATORIO TDP
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 04-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZE722C2E34
Oggetto: ACQUISTO SOSTANZE CHIMICHE PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO TDP
Importo aggiudicato: € 208.88
Somme liquidate: € 208.88
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: Z0922C5D3D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 45.21
Somme liquidate: € 45.21
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 05-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z5C229B598
Oggetto: CORSO FORMAZIONE LABORATORIO PON-PASSWEB
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OVERVIEW
    CF: 13473421009
  • OVERVIEW
    CF: 13473421009
CIG: ZF022E79F8
Oggetto: ACQUISTO N. 35 CAVI VARI PER AULE E LABORATORI
Importo aggiudicato: € 329.70
Somme liquidate: € 329.70
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 04-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z0A22F1D7C
Oggetto: ACQUISTO N. 02 OSCILLOSCOPI TEKTRONICS TBS1052B-EDU (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 836.00
Somme liquidate: € 836.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIACOVA SRL
    CF: 10794580158
  • GIACOVA SRL
    CF: 10794580158
CIG: Z1722F5108
Oggetto: INGRESSO PLANETARIO DI MILANO
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 16-04-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE LOFFICINA
    CF: 06468990962
  • ASSOCIAZIONE LOFFICINA
    CF: 06468990962
CIG: Z9F22F5941
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 285.69
Somme liquidate: € 285.69
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 05-04-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z6C223D4F7
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE MONACO
Importo aggiudicato: € 8558.00
Somme liquidate: € 8558.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 05-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • TAGLIABUE VIAGGI
    CF: 00895750966
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
CIG: Z9A22EA576
Oggetto: Prenotazione Camping Le Dune- Gaeta - (Festival dei Giovani)
Importo aggiudicato: € 231.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2018 al 28-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE DUNE
    CF: 02854370596
  • LE DUNE
    CF: 02854370596
CIG: ZB422F5326
Oggetto: Uscita didattica Sirmione 16/04/2018
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLINEE VARESINE
    CF: 00594870123
  • AUTOLINEE VARESINE
    CF: 00594870123
CIG: ZE02312301
Oggetto: ACQUISTO N. 02 LAVAGNE A CAVALLETTO E N. 01 LAVAGNA A PARETE (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 394.50
Somme liquidate: € 394.50
Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 11-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z18231474D
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 297.66
Somme liquidate: € 297.66
Tempi di completamento: dal 07-04-2018 al 11-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
CIG: ZDA23175B5
Oggetto: ACQUISTO N. 02 COPRIWATER PER SERVIZI IGIENICI PERSONALE FEMMINILE
Importo aggiudicato: € 59.84
Somme liquidate: € 59.84
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 13-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z48231EF27
Oggetto: CANONE SERVIZI ONLINE MEDIASOFT ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 13-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
CIG: Z48230C9FE
Oggetto: NOLEGGIO BUS - MONZA 04/05/2018
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARNELLI LUCIANO
    CF: 00591080130
  • CARNELLI LUCIANO
    CF: 00591080130
CIG: ZD2233F8B3
Oggetto: VISITA GUIDATA ED INGRESSO REGGIA DI VENARIA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Società Cooperativa Culture
    CF: 03174750277
  • Società Cooperativa Culture
    CF: 03174750277
CIG: ZB8234C383
Oggetto: ACQUISTO N. 05 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI PER LABORATORIO DI SISTEMI
Importo aggiudicato: € 88.53
Somme liquidate: € 88.53
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z24234B618
Oggetto: ESAMI ECDL
Importo aggiudicato: € 2970.00
Somme liquidate: € 2970.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
CIG: Z18232038D
Oggetto: GARA NAZIONALE ELETTRONICA- PERNOTTAMENTO BERGAMO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B PRENDITEMPO
    CF: CRRDRA68R10A794F
  • B&B PRENDITEMPO
    CF: CRRDRA68R10A794F
CIG: ZC62380AA5
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA ARCHIMEDE
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 18-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDADORI EDUCATION SPA
    CF: 03261490969
  • MONDADORI EDUCATION SPA
    CF: 03261490969
CIG: Z372354380
Oggetto: NOLEGGIO BUS TRASPORTO STUDENTI ALASSIO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 26-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
CIG: Z1D2310AE1
Oggetto: Noleggio bus trasporto studenti Strambino(TO)
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 26-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
CIG: Z13239B7E3
Oggetto: ACQUISTO N. 480 RISME CARTA FORMATO A4 E N. 15 RISME CARTA FORMATO A3 PER SALA STAMPA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1225.35
Somme liquidate: € 1225.35
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO
    CF:
  • LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO
    CF:
CIG: Z32237BD7F
Oggetto: ACQUISTO N. 3 ROLL UP E N. 1 PANNELLO ISTITUZIONALE D'ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA BUSINESS SRL
    CF: 03543900124
  • AREA BUSINESS SRL
    CF: 03543900124
CIG: Z192396B11
Oggetto: RIPARAZIONE N. 02 OSCILLOSCOPI
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOULD GN SISTEMI SRL
    CF: 12296480150
  • GOULD GN SISTEMI SRL
    CF: 12296480150
CIG: Z64239EA27
Oggetto: ACQUISTO APPARECCHIATURE E MATERIALE TECNICO SCIENTIFICO PER LAB. DI FISICA
Importo aggiudicato: € 507.20
Somme liquidate: € 507.20
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAPEL.CO.SNC
    CF: 02738690128
  • GAPEL.CO.SNC
    CF: 02738690128
CIG: ZCF239EA8F
Oggetto: ACQUISTO N. 10 CORPI PER ESPERIMENTI SULL'ATTRITO LAB. DI FISICA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.
    CF: 02285051203
  • ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.
    CF: 02285051203
CIG: Z1023783B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO GDPR
Importo aggiudicato: € 513.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SWISSTECH SRL
    CF: 01569950932
  • SWISSTECH SRL
    CF: 01569950932
CIG: Z8E23A5D67
Oggetto: ACQUISTO N. 01 KIT COMPOSTO DA COMPONENTI ELETTRONICI VARI (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 4723.31
Somme liquidate: € 4723.31
Tempi di completamento: dal 19-05-2018 al 13-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZED23A7EDA
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER ESERCITAZIONI LABORATORIO DI SISTEMI
Importo aggiudicato: € 97.14
Somme liquidate: € 97.14
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZF123ABEAE
Oggetto: RDO PER LA FORNITURA MATERIALE E REAGENTI CHIMICI VARI PER DIPARTIMENTO DI CHIMICA/BIOLOGIA - (GARA ANNULLTA IN DATA 22/06/2018)
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CARLO ERBA REAGENTS
    CF: 01802940484
  • EXAXOL ITALIA CHEMICAL MANUFACTURER SRL
    CF: 03726620101
  • VETROTECNICA
    CF: 00223930280
  • WWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: ZDF23B16F9
Oggetto: ACQUISTO N. 01 KIT COMPOSTO DA COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1937.58
Somme liquidate: € 1658.73
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 24-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z3123BC79F
Oggetto: Acquisto n. 5 testi dipartimento matematica
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA FERRARIO SNC
    CF: 02677540128
  • LIBRERIA FERRARIO SNC
    CF: 02677540128
CIG: Z5523BC1A3
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA DIGITALE SCUOLA E AMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 48.08
Somme liquidate: € 48.08
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA DINAMICA SCARL
    CF: 04000910754
  • IDEA DINAMICA SCARL
    CF: 04000910754
CIG: Z8323C5C34
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA E MANUTENZIONE N. 04 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.MEK S.R.L.
    CF: 03498890122
  • EL.MEK S.R.L.
    CF: 03498890122
CIG: Z0323CE353
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO TP
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 239.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB SHOP DI BALZANO LUIGI
    CF: 02324990023
  • CEB SHOP DI BALZANO LUIGI
    CF: 02324990023
CIG: ZA523D5B77
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO VARIO PER DIPARTIMENTO DI ED. FISICA
Importo aggiudicato: € 482.50
Somme liquidate: € 482.50
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
CIG: ZF723E5509
Oggetto: RIPARAZIONE ALIMENTATORE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: Z5B22E21C4
Oggetto: CORSO FORMAZIONE INTEGRATIVA ALTERNANZA SCULA LAVORO (ANNULLATO)
Importo aggiudicato: € 165.28
Somme liquidate: € 165.28
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BANFI MARIO
    CF: 03457530123
  • BANFI MARIO
    CF: 03457530123
CIG: Z5D24140CE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EFFETTUARE LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 670.94
Somme liquidate: € 670.94
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE MAURO FERRAMENTA
    CF: 02127410120
  • CONTE MAURO FERRAMENTA
    CF: 02127410120
CIG: ZD7241C0CB
Oggetto: ACQUISTO N. 100 SEDIE IN FAGGIO E N. 50 BANCHI IN FAGGIO LAMINATO (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 3157.50
Somme liquidate: € 3157.50
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z73241CC
Oggetto: Attività di valutazione rischio elettrico
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
CIG: ZD1242108E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARETI IN CARTONGESSO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 03-08-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESSEGI SRL
    CF: 01859290130
  • ESSEGI SRL
    CF: 01859290130
CIG: ZEA2428711
Oggetto: RDO PER LA FORNITURA DI N. 01 SWITCH E N. 01 SERVER PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 27-08-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • SOLPA
    CF: 08687680960
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z4023BDE4B
Oggetto: ACQUISTO STEREOMICROFONO
Importo aggiudicato: € 2029.00
Somme liquidate: € 2029.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAPEL.CO.SNC
    CF: 02738690128
  • GAPEL.CO.SNC
    CF: 02738690128
CIG: Z42242B5F3
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALETTO ALESSANDRO IMPIANTI ANTIFURTO
    CF: 02118890025
  • NALETTO ALESSANDRO IMPIANTI ANTIFURTO
    CF: 02118890025
CIG: Z17242FEAE
Oggetto: ACQUISTO N. 04 OSCILLOSCOPI PER DIP. DI ELETTRONICA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1672.00
Somme liquidate: € 1672.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 12-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIACOVA SRL
    CF: 10794580158
  • GIACOVA SRL
    CF: 10794580158
CIG: Z0C2430B67
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EFFETTUARE LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 49.17
Somme liquidate: € 50.74
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 24-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z25243102E
Oggetto: ACQUISTO N. 01 KIT COMPOSTO DA MATERIALE E REAGENTI CHIMICI VARI PER DIP. DI CHIMICA/BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 3818.00
Somme liquidate: € 3818.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: Z102446B7D
Oggetto: PRODUZIONE RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE A SERVIZIO DEL NUOVO LABORATORIO DI AUTOMAZIONE
Importo aggiudicato: € 786.89
Somme liquidate: € 786.89
Tempi di completamento: dal 07-07-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
CIG: Z3424487D2
Oggetto: ACQUISTO N. 650 LIBRETTI SCOLASTICI PERSONALIZZATI (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 747.50
Somme liquidate: € 747.50
Tempi di completamento: dal 07-07-2018 al 24-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: ZBE2433193
Oggetto: MATERIALE VARIO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 447.44
Somme liquidate: € 447.44
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZA024B9B6C
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO CISCO A.S. 2018-2019
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
CIG: Z0D24B5E3B
Oggetto: ACQUISTO LIBRI P.N.S.D. - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 154.65
Somme liquidate: € 154.65
Tempi di completamento: dal 25-08-2018 al 08-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA FERRARIO SNC
    CF: 02677540128
  • LIBRERIA FERRARIO SNC
    CF: 02677540128
CIG: Z8D24C3523
Oggetto: ACQUISTO N. 01 MONITOR E N. 01 MASTERIZZATORE ESTERNO - (ODA - ME.PA) - (ANNULLATO IN DATA 12/09/2018)
Importo aggiudicato: € 208.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: Z8F24C34B2
Oggetto: ACQUISTO N. 02 TANICHE DI SMALTO AD ACQUA
Importo aggiudicato: € 132.79
Somme liquidate: € 132.79
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 12-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZAE24C7104
Oggetto: RIGENERAZIONE N. 02 COLONNE SIGMA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZD524CEA52
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE PULIZIE ( ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 2120.80
Somme liquidate: € 2120.80
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
CIG: ZE524D4DBD
Oggetto: GARA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 04 BANCHI DA LAVORO, N. 03 BANCHI DA PARETE, N. 01 BANCO VERTICALE E N. 10 PANNELLI (RDO - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 8606.55
Somme liquidate: € 8357.24
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FERRARO ARREDI TECNICI SRL
    CF: 00426680096
  • ITALTEC
    CF: 06248000967
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • VASTARREDO
    CF: 02029130693
  • ITALTEC
    CF: 06248000967
CIG: ZB824E1273
Oggetto: ACQUISTO N. 01 COMPUTER E N. 01 SWITCH 48 PORTE PER DIP. DI INFORMATICA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1227.04
Somme liquidate: € 1227.04
Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z4624E3374
Oggetto: ACQUISTO N. 01 SCHEDA ACQUISIZIONE DATI NATIONAL INSTRUMENTS PER LAB. DI TECNOLOGIA
Importo aggiudicato: € 85.50
Somme liquidate: € 85.50
Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 08-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.R.S.s.r.l.
    CF: 01419400286
  • I.R.S.s.r.l.
    CF: 01419400286
CIG: Z5124E395C
Oggetto: ACQUISTO N. 03 MONITOR 24" E N. 01 MASTERIZZATORE ESTERNO ASUS (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 472.64
Somme liquidate: € 472.64
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: ZF224ED09B
Oggetto: ACQUISTO N. 1300 PORTA BADGE PERSONALIZZATI E N. 1300 TESSERE IN PVC PERSONALIZZATE PER IDENTIFICAZIONE STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA BUSINESS SRL
    CF: 03543900124
  • AREA BUSINESS SRL
    CF: 03543900124
CIG: ZB324F3E1B
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE MANTENIMENTO DOMINIO SCUOLA E OSPITALITA' SITO HTML
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
CIG: Z0924F414F
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE MANTENIMENTO DOMINIO SCUOLA E OSPITALITA' SITO HTML ANNO SCOL. 2018/19
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
CIG: ZE724F6C7A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 693.02
Somme liquidate: € 693.02
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z422503BFC
Oggetto: ACQUISTO N. 01 OSCILLOSCOPIO DIGITALE (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1645.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOULD GN SISTEMI SRL
    CF: 12296480150
  • GOULD GN SISTEMI SRL
    CF: 12296480150
CIG: ZA72504399
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 275.67
Somme liquidate: € 275.67
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISANA SRL
    CF: 00842830127
  • MISANA SRL
    CF: 00842830127
CIG: Z1F24558E2
Oggetto: MANUTENZIONE AREA VERDE
Importo aggiudicato: € 532.79
Somme liquidate: € 532.79
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL GIARDINO DEL SOLE
    CF: 02095130122
  • IL GIARDINO DEL SOLE
    CF: 02095130122
CIG: ZC52513218
Oggetto: ACQUISTO N. 02 BOMBOLE GAS GPL DA 10 KG PER LABORATORIO DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 73.64
Somme liquidate: € 73.64
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
CIG: Z272519F7B
Oggetto: ACQUISTO N. 04 LAVAGNE A CAVALLETTO (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: ZC8251BA35
Oggetto: ACQUISTO N. 02 TRAPANI A COLONNA
Importo aggiudicato: € 458.00
Somme liquidate: € 458.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
CIG: Z49251B950
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE N. 01 ALIMENTATORE E N. 01 OSCILLOSCOPIO
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: ZA62529679
Oggetto: INTERVENTO SOSTITUZIONE VETRO RETINATO AULA L 102 SEDE EX LICEO
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRARIA MASCIOCCHI SNC
    CF: 02110480122
  • VETRARIA MASCIOCCHI SNC
    CF: 02110480122
CIG: Z77253AC06
Oggetto: ACQUISTO N. 161 CAMICI ANTIACIDO E N. 151 OCCHIALINI DI PROTEZIONE PER STUDENTI (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 3724.00
Somme liquidate: € 3724.88
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: Z25253D4AC
Oggetto: ACQUISTO N. 30 SGABELLI IN FAGGIO E N. 30 POLTRONCINE IN FAGGIO A COMPLETAMENTO DEI LABORATORI GIA' ESISTENTI (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 2687.40
Somme liquidate: € 2687.40
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z4F25417E1
Oggetto: PRENOTAZIONE SPETTACOLO 02/05/2019 ASTERIA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ISSDOCE-CENTRO CULTURALE ASTERIA
    CF: 00584390983
  • ISSDOCE-CENTRO CULTURALE ASTERIA
    CF: 00584390983
CIG: Z0E2540D39
Oggetto: ACQUISTO N. 02 APPARECCHI TELEFONICI PER UFFICI TECNICO E SEGRETERIA ( ODA .- ME.PA)
Importo aggiudicato: € 433.90
Somme liquidate: € 433.90
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: Z382542F18
Oggetto: ACQUISTO SOSTANZE CHIMICHE VARIE PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 73.40
Somme liquidate: € 73.40
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: Z34251EF76
Oggetto: ACQUISTO N. 300 CHIAVETTE PER SELETTORE COD.689
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAREM AUTOMAZIONI SNC
    CF: 02106020122
  • FAREM AUTOMAZIONI SNC
    CF: 02106020122
CIG: Z41254AF05
Oggetto: SERVIZIO RITIRO ESMALTIMENTO MATERIALE VARIO ROTTO E/O NON RIPARABILE
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
CIG: ZEF254F08C
Oggetto: ACQUISTO N. 05 CONTENITORI PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI, INORGANICI E BIOLOGICI LABORATORI DI CHIMICA E BILOGIA
Importo aggiudicato: € 1467.00
Somme liquidate: € 1467.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • WWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZEC254EEC2
Oggetto: ACQUISTO N. 15 MOUSE VERTICALI E N. 20 TASTIERE USB PER DIP. DI INFORMATICA (ODA ME.PA)
Importo aggiudicato: € 557.80
Somme liquidate: € 557.80
Tempi di completamento: dal 13-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: ZCD254F035
Oggetto: ACQUISTO N. 20 CUFFIE PER PC PER LABORATORI DIP. DI INFORMATICA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 478.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTECNO
    CF: 04585871009
  • EUROTECNO
    CF: 04585871009
CIG: Z492552CB7
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTA AULA AUDIOVISIVI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
CIG: Z8E256A91B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EFFETTUARE LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1736.48
Somme liquidate: € 1736.48
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE MAURO FERRAMENTA
    CF: 02127410120
  • CONTE MAURO FERRAMENTA
    CF: 02127410120
CIG: Z28256ACFD
Oggetto: spettacolo teatrale Centro Asteria 03/05/2018
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISSDOCE-CENTRO CULTURALE ASTERIA
    CF: 00584390983
  • ISSDOCE-CENTRO CULTURALE ASTERIA
    CF: 00584390983
CIG: Z0E253A741
Oggetto: NOLEGGIO BUS USCITE BIOPARK
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 01-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: ZBB256E060
Oggetto: INSTALLAZIONE DI NUOVE PREDISPOSIZIONI ELETTRICHE E DATI PRESSO IL NUOVO LAB. DI AUTOMAZIONE
Importo aggiudicato: € 3311.48
Somme liquidate: € 3311.48
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
CIG: Z3425723EB
Oggetto: RIPRISTINO DELL'INFRASTRUTTURA A SERVIZIO DELLA DORSALE IN FIBRA OTTICA
Importo aggiudicato: € 266.40
Somme liquidate: € 266.40
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
CIG: Z2A25806A7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE E REAGENTI CHIMICI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIP. DI CHIMICA/BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 419.00
Somme liquidate: € 419.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLO ERBA REAGENTS
    CF: 01802940484
  • CARLO ERBA REAGENTS
    CF: 01802940484
CIG: ZD825824E2
Oggetto: RIPARAZIPNE VIDEOPROIETTORE EPSON EB 400W - LAB. INFORMATICA 3
Importo aggiudicato: € 133.28
Somme liquidate: € 133.28
Tempi di completamento: dal 27-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOASSIST
    CF: 02024700128
  • TECNOASSIST
    CF: 02024700128
CIG: Z1C2582437
Oggetto: ACQUISTO N. 01 FAX SAMSUNG PER UFFICIO DI SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PB DI PAPP GIUSEPPE & C.SAS
    CF: 00850760125
  • PB DI PAPP GIUSEPPE & C.SAS
    CF: 00850760125
CIG: ZB02588DCC
Oggetto: FORNITURA E POSA ALLACCIAMENTI ELETTRICI E DI RETE NUOVO LAB. AUTOMAZIONE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.D.R. IMPIANTI SNC
    CF: 09459850963
  • N.D.R. IMPIANTI SNC
    CF: 09459850963
CIG: Z342589C6B
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE SANITACT
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 114.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
CIG: Z0C258A444
Oggetto: ACQUISTO N. 50 T-SHIRT E N. 50 FELPE PER SUDENTI DA INDOSSARE PER LE VARIE MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 1689.00
Somme liquidate: € 1689.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA BUSINESS SRL
    CF: 03543900124
  • AREA BUSINESS SRL
    CF: 03543900124
CIG: Z3D258D1D4
Oggetto: PRESTAZIONE RSPP
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
CIG: Z4B258F209
Oggetto: N.2 CORSI MADRELINGUA PROG FIRST
Importo aggiudicato: € 2974.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
CIG: Z2C2592A64
Oggetto: ACQUISTO N. 10 PC PORTATILI TM P2510M PER LAB. DI AUTOMAZIONE (ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP)
Importo aggiudicato: € 4426.60
Somme liquidate: € 4426.60
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLUCCI
    CF: 02044780019
  • BELLUCCI
    CF: 02044780019
CIG: Z9F25A8614
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 401.81
Somme liquidate: € 401.77
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z5F25B12AF
Oggetto: ACQUISTO N. 04 TONER PER STAMPANTI HP PRO M401 E M402 ( ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 874.11
Somme liquidate: € 874.11
Tempi di completamento: dal 10-11-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: Z3025B12C3
Oggetto: ACQUISTO N. 08 TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1682.00
Somme liquidate: € 1682.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEBA SRL
    CF: 08458520155
  • DEBA SRL
    CF: 08458520155
CIG: Z4A25B1BBB
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 342.91
Somme liquidate: € 340.91
Tempi di completamento: dal 10-11-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z4425B1C13
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 99.12
Somme liquidate: € 99.07
Tempi di completamento: dal 10-11-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z2F25199CB
Oggetto: Armadietti spogliatoio 6 posti
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROS'S FORNITURE SRL
    CF: 00718830292
  • INGROS'S FORNITURE SRL
    CF: 00718830292
CIG: Z2B255D618
Oggetto: NOLEGGIO AMBULANZA GARA CAMPESTRE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 03384890129
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 03384890129
CIG: Z4D25B895F
Oggetto: ACQUISTO FILAFLEX PER STAMPANTE 3D
Importo aggiudicato: € 191.92
Somme liquidate: € 192.92
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREA 3D SRL
    CF: 07957380723
  • CREA 3D SRL
    CF: 07957380723
CIG: ZB325D563B
Oggetto: ECDL acquisto 150 skills-card e 250 esami ECDL
Importo aggiudicato: € 7875.00
Somme liquidate: € 7875.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
CIG: Z9525D58EE
Oggetto: CORSO FORMAZIONE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHIRO SRL
    CF: 03274410129
  • GHIRO SRL
    CF: 03274410129
CIG: Z4125FAA06
Oggetto: Viaggio istruzione Roma
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • GEKO VIAGGI SRL
    CF: 02640280349
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
CIG: ZA325FABED
Oggetto: Viaggio istruzione Napoli
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • GEKO VIAGGI SRL
    CF: 02640280349
CIG: ZF825FAC49
Oggetto: Viaggio istruzione Lisbona
Importo aggiudicato: € 13440.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • GEKO VIAGGI SRL
    CF: 02640280349
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
CIG: Z7025BE625
Oggetto: Acquisto n. 01 Kit composto da componenti elettromeccanici vari per dipartimento di elettronica (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 4614.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z9125E84DB
Oggetto: acquisto n. 01 porta battente completa di telaio per Aula 401
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 278.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
CIG: Z6925E90A0
Oggetto: acquisto materiale e reagenti chimici vari per dipartimento di Chimica
Importo aggiudicato: € 444.10
Somme liquidate: € 444.10
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 22-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZB12604D8E
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (CARTUCCE E TONER ESAURITI)
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
CIG: Z242616C16
Oggetto: ACQUISTO N. 01 ACCESS POINT E N. 01 SWITCH
Importo aggiudicato: € 108.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZC82648D36
Oggetto: Argo- contratti manutenzione e rinnovo licenze 2019
Importo aggiudicato: € 2970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO
    CF: 08456470015
  • ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO
    CF: 08456470015
CIG: ZE12657189
Oggetto: ACQUISTO N. 01 BATTERIA HEARTSTART E N. 01 COPPIA PLACCHE DEFIBRILLAZIONE
Importo aggiudicato: € 231.00
Somme liquidate: € 231.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 22-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREDEEM S.P.A.
    CF: 10574970017
  • IREDEEM S.P.A.
    CF: 10574970017
CIG: za6265aa30
Oggetto: INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONI LINEA BAGNI COMPARTO DUE ALA NUOVA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2018 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
CIG: Z9D1C12D88
Oggetto: ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2017/2018
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODID EDITRICE
    CF: 00659430631
  • TECNODID EDITRICE
    CF: 00659430631
CIG: Z67267F723
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 695.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z9026617F4
Oggetto: TRASPORTO STUDENTI WINTHERTUR
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126