Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: http://www.itisgeymonat.va.it/AVCPdata/avcp_dataset_2019.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z8D268EBB6
Oggetto: SPESE POSTALI 2019
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 314.25
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: ZDD268EBB4
Oggetto: SPESE TELEFONICHE 2019
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6391.26
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TIM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZD926913CE
Oggetto: LABORATORI KM O
Importo aggiudicato: € 2642.52
Somme liquidate: € 2642.52
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 02-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-conoscenza
    CF: 95073030124
  • E-conoscenza
    CF: 95073030124
CIG: z662694149
Oggetto: Viaggio istruzione Roma
Importo aggiudicato: € 2826.00
Somme liquidate: € 2826.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • TAGLIABUE VIAGGI
    CF: 00895750966
  • GHIBELLINA VIAGGI
    CF: 01554910511
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
CIG: Z542694156
Oggetto: Viaggio istruzione Amsterdam (viaggio annullato)
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • TAGLIABUE VIAGGI
    CF: 00895750966
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • GHIBELLINA VIAGGI
    CF: 01554910511
CIG: Z1A2694164
Oggetto: Viaggio istruzione Londra
Importo aggiudicato: € 13452.00
Somme liquidate: € 13452.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • TAGLIABUE VIAGGI
    CF: 00895750966
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • GHIBELLINA VIAGGI
    CF: 01554910511
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
CIG: Z012697B5D
Oggetto: Visita Museo del Cinema - Torino
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 02-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REAR SOC. COOP
    CF: 04560130017
  • REAR SOC. COOP
    CF: 04560130017
CIG: ZBB2697B7E
Oggetto: Visita Museo Egizio - Torino
Importo aggiudicato: € 506.00
Somme liquidate: € 506.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 02-02-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REAR SOC. COOP
    CF: 04560130017
  • REAR SOC. COOP
    CF: 04560130017
CIG: ZB22694EE8
Oggetto: NOLEGGIO BUS TORINO
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARNELLI LUCIANO
    CF: 00591080130
  • CARNELLI LUCIANO
    CF: 00591080130
CIG: Z8E26A094C
Oggetto: Rinnovo firma digitale- TOK
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO SOFTWARE SRL
    CF: 00838520880
  • ARGO SOFTWARE SRL
    CF: 00838520880
CIG: Z6D26AEDAD
Oggetto: SPESE BANCARIE E.F. 2018
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.50
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREDITO VALTELLINESE
    CF: 00043260140
  • CREDITO VALTELLINESE
    CF: 00043260140
CIG: Z7526C87B5
Oggetto: CANONE SERVIZI ONLINE MEDIASOFT ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
CIG: ZCE26D0996
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE N. 02 MULTIMETRI DA BANCO
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: Z3526D3992
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 727.20
Somme liquidate: € 727.20
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z6926D5A37
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 573.15
Somme liquidate: € 573.15
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: ZE426CD89C
Oggetto: SALDI CONTABILE ANNI PRECEDENTI POSTE ITALIANE
Importo aggiudicato: € 16.22
Somme liquidate: € 16.22
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: ZCF26B3EFF
Oggetto: ACQUISTO NR 20 SKILLS CARD
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
CIG: ZF726B4FA9
Oggetto: CORSO DOCENDO ACADEMI -PASSWEB/DMA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
CIG: Z7426C39FB
Oggetto: Viaggio istruzione Mantova
Importo aggiudicato: € 3899.00
Somme liquidate: € 3899.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • OMNIBUS VIAGGI
    CF: 01496610120
  • OMNIBUS VIAGGI
    CF: 01496610120
CIG: ZA526B0693
Oggetto: Viaggio istruzione Roma 1
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3674.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • OMNIBUS VIAGGI
    CF: 01496610120
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
CIG: Z2026B0701
Oggetto: Viaggio istruzione Roma 2
Importo aggiudicato: € 5882.00
Somme liquidate: € 5882.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • OMNIBUS VIAGGI
    CF: 01496610120
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
CIG: Z2C26B074C
Oggetto: viaggio istruzione Barcellona
Importo aggiudicato: € 6920.00
Somme liquidate: € 6920.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
  • OMNIBUS VIAGGI
    CF: 01496610120
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
CIG: Z2026B07FC
Oggetto: Viaggio istruzione Napoli
Importo aggiudicato: € 5375.00
Somme liquidate: € 5375.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
  • OMNIBUS VIAGGI
    CF: 01496610120
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
CIG: Z5E26FA388
Oggetto: ACQUISTO N. 02 COLONNE SIGMA RIGENERATE PER DIP. DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2019 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZEF26FF1D5
Oggetto: ACQUISTO N. 02 BOMBOLE GPL KG 10 PER DIP. DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 74.54
Somme liquidate: € 74.54
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
CIG: Z2E2701FDC
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO BASKET
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
CIG: ZD026D9F28
Oggetto: MATERIALE LAB ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 231.48
Somme liquidate: € 231.48
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z2227171D4
Oggetto: ACQUISTO N. 50 TESSERE IN PVV LAMINATE CON BANDA MAGNETICA PER RILEVAZIONE PRESENZE PERSOMALE PERSONALIZZATE
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA A SOCIO UNICO
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA A SOCIO UNICO
    CF: 06294880965
CIG: Z88271942F
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE N. 01 VETRO ROTTO FINESTRA AULA 216
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VETRARIA DI CASTIGLIONI & C. S.N.C.
    CF: 00198430126
  • LA VETRARIA DI CASTIGLIONI & C. S.N.C.
    CF: 00198430126
CIG: ZF727317F9
Oggetto: Visite mediche studenti - ASL
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIBILETTI MARCO
    CF: TBLMRC78M07B300G
  • TIBILETTI MARCO
    CF: TBLMRC78M07B300G
CIG: Z81271D3FD
Oggetto: ACQUISTO N. 12 PC PORTATILI RIGENERATI LENOVO T440S
Importo aggiudicato: € 1475.40
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUY TEC SRL
    CF: 03406580120
  • BUY TEC SRL
    CF: 03406580120
CIG: ZF22731C82
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 570.96
Somme liquidate: € 570.96
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z7E2731C9E
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 115.74
Somme liquidate: € 97.53
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z45273D931
Oggetto: ACQUISTO N. 03 LIM PROMETHEAN 78" E N. 01 LIM PROMETHEAN 88" PER SOSTITUZIONE DI QUELLE NON FUNZIONANTI (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 2649.00
Somme liquidate: € 2649.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z7B2742B66
Oggetto: ACQUISTO N. 01 PLC E N. 01 ANTENNA SINCRONIZZAZIONE PER CAMPANELLA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 293.79
Somme liquidate: € 293.79
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z8C2575738
Oggetto: Noleggio bus visita istruzione Torino e Museo Egizio
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARNELLI LUCIANO
    CF: 00591080130
  • CARNELLI LUCIANO
    CF: 00591080130
CIG: ZBB2762005
Oggetto: VISITA GUIDATA MILANO MANZONIANA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEITALIA SRL
    CF: 09048410964
  • ARTEITALIA SRL
    CF: 09048410964
CIG: Z61275C70D
Oggetto: ACQUISTO N 8 ESAMI FIRST
Importo aggiudicato: € 1344.00
Somme liquidate: € 1344.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
CIG: Z29276442A
Oggetto: NOLEGGIO BUS AOSTA
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 26-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: Z25274CF7D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 258.26
Somme liquidate: € 260.27
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 03-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZE827677A5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO VARIO PER DIPARTIMENTO DI ED. FISICA
Importo aggiudicato: € 724.00
Somme liquidate: € 724.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
CIG: Z9227677FF
Oggetto: ACQUISTO N. 13 TONER PER STAMPANTI VARIE (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1659.34
Somme liquidate: € 1659.34
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROENET
    CF: 06012171002
  • ROENET
    CF: 06012171002
CIG: Z1B2767847
Oggetto: ACQUISTO N. 07 TONER PER STAMPANTI VARIE (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 920.29
Somme liquidate: € 920.29
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
    CF: 02611310307
  • NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
    CF: 02611310307
CIG: ZF127811F2
Oggetto: NOLEGGIO BUS CORNI DI CANZO
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTANO
    CF: 01920080122
  • CASTANO
    CF: 01920080122
CIG: Z2A2785CC0
Oggetto: Ingresso e attività Museo Scienza e della Tecnica
Importo aggiudicato: € 896.00
Somme liquidate: € 896.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA - MILANO
    CF: 08597750150
  • FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA - MILANO
    CF: 08597750150
CIG: Z12278CAF5
Oggetto: fornitura pasti PON_FSE
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 2036.81
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STABILE ANTONIO
    CF: STBNTN66A24I441V
  • STABILE ANTONIO
    CF: STBNTN66A24I441V
CIG: Z502799304
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 55.36
Somme liquidate: € 55.36
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z1E279D204
Oggetto: Ingresso e attività Osservatorio Aosta
Importo aggiudicato: € 344.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fondazione Clement Fillietroz
    CF: 01055080079
  • Fondazione Clement Fillietroz
    CF: 01055080079
CIG: ZDA279D2AF
Oggetto: PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALUS ET LABOR
    CF: 02396480028
  • SALUS ET LABOR
    CF: 02396480028
CIG: Z7127A2E00
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE PADOVA CL. 3 SC
Importo aggiudicato: € 2484.00
Somme liquidate: € 2484.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
CIG: Z3D27A453E
Oggetto: BIGLIETTI TRENORD 52 PAX
Importo aggiudicato: € 314.18
Somme liquidate: € 314.18
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRENORD
    CF: 06705490966
  • TRENORD
    CF: 06705490966
CIG: Z9527A456E
Oggetto: BIGLIETTI TRENORD 57 PAX
Importo aggiudicato: € 373.09
Somme liquidate: € 373.09
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRENORD
    CF: 06705490966
  • TRENORD
    CF: 06705490966
CIG: Z5927A1CBF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE PULIZIE (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1780.89
Somme liquidate: € 1594.59
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
CIG: Z7B27A6E77
Oggetto: ACQUISTO N. 10 RAM DA 8GB E N. 01 RAM DA 16GB - (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 997.00
Somme liquidate: € 997.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 03-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z9B27B15ED
Oggetto: Acquisto 8 esami First - 11-05-2019
Importo aggiudicato: € 1344.00
Somme liquidate: € 1344.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
CIG: ZE627BB40
Oggetto: NOLEGGIO BUS TRASPORTO STUDENTI VAL GEROLA
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 792.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTANO
    CF: 01920080122
  • CASTANO
    CF: 01920080122
CIG: Z8E27AE457
Oggetto: ACQUISTO N. 01 TERMOCICLATORE PER DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 4995.00
Somme liquidate: € 4995.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO-RAD LABORATORIES SRL
    CF: 00801720152
  • BIO-RAD LABORATORIES SRL
    CF: 00801720152
CIG: Z6C27AF2B5
Oggetto: ACQUISTO N. 02 PIPETTATORI ELETTRICI RICARICABILI COMPLETI DI ALIMENTATORI PER DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPPENDORF
    CF: 10767630154
  • EPPENDORF
    CF: 10767630154
CIG: Z7527B3CB5
Oggetto: ACQUISTO APPARECCHIATURE COMPLETE DI ACCESSORI PER DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 2545.00
Somme liquidate: € 2545.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFOR
    CF: 00950300293
  • ELETTROFOR
    CF: 00950300293
CIG: ZAC27B516A
Oggetto: ACQUISTO N. 01 MINICENTRIFUGA DA BANCO E N. 01 AGITATORE TERMOSTATATO DA BANCO PER DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 2201.50
Somme liquidate: € 2201.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z8627B639B
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 150.90
Somme liquidate: € 150.90
Tempi di completamento: dal 23-03-2019 al 03-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z0627C19CA
Oggetto: ACQUISTO N. 01 MODULO D2 PLUS INT. PER CAMANELLA SCOLASTICA SEDE STACCATA
Importo aggiudicato: € 293.79
Somme liquidate: € 293.79
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z2227CB36D
Oggetto: ACQUISTO N. 03 ARMADI BASSI ANTE SCORREVOLI PER LABORATORIO DI AUTOMAZIONE
Importo aggiudicato: € 642.00
Somme liquidate: € 642.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMAT S.R.L.
    CF: 10519990013
  • FIMAT S.R.L.
    CF: 10519990013
CIG: ZA927CD3E4
Oggetto: PERNOTTAMENTO OLIMPIADI PROBLEM SOLVING
Importo aggiudicato: € 118.18
Somme liquidate: € 118.18
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 26-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERGO CAPPELLO
    CF: 04160440402
  • ALBERGO CAPPELLO
    CF: 04160440402
CIG: Z4027C9350
Oggetto: INGRESSO MUSEO CIVICO STORIA NATURALE MILANO
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
    CF: 11338450155
  • ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
    CF: 11338450155
CIG: Z1327C92F3
Oggetto: VISITA PLANETARIO DI MILANO
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE LOFFICINA
    CF: 06468990962
  • ASSOCIAZIONE LOFFICINA
    CF: 06468990962
CIG: ZDE27C92C2
Oggetto: BIGLIETTI TRENORD VISITA MUSEO CIVICO E PLANETARIO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRENORD
    CF: 06705490966
  • TRENORD
    CF: 06705490966
CIG: ZF27B65A1
Oggetto: BIGLIETTI TRENORD MUSEO SCIENZA 14/05
Importo aggiudicato: € 261.82
Somme liquidate: € 261.82
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TRENORD
    CF: 06705490966
  • TRENORD
    CF: 06705490966
CIG: ZC427B659C
Oggetto: BIGLIETTI TRENORD MUSEO SCIENZA 03/05/2019
Importo aggiudicato: € 100.80
Somme liquidate: € 100.80
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRENORD
    CF: 06705490966
  • TRENORD
    CF: 06705490966
CIG: Z4125FAA06
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA 26-28 MARZO
Importo aggiudicato: € 3080.00
Somme liquidate: € 3060.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
CIG: ZCD27C1B76
Oggetto: ACUISTO N. 01 ARMADIO PORTA NOTEBOOK PER LAB. AUTOMAZIONE(ODA - MEPA)
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: Z7D27DF218
Oggetto: FORNITURA N. 25 WORKSTATION FORMATO TOWER PER LAB. INFORMATICA1 (RDO - MEPA)
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 17500.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ABACOSNC SISTEMI INFORMATICI
    CF: 03137930966
  • SICURNET SRL
    CF: 02689900989
  • INFORMATIC PROJECTS
    CF: 11024190156
  • ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO & C
    CF: 07244340969
  • BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.
    CF: 04343960169
  • DPS INFORMATICA SNC
    CF: 01486330309
  • INFORMATIC PROJECTS
    CF: 11024190156
CIG: ZBF2701CC8
Oggetto: PRENOTAZIONE TRENORD - 10/04/2019 MILANO MANZONIANA
Importo aggiudicato: € 129.60
Somme liquidate: € 129.60
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TRENORD
    CF: 06705490966
  • TRENORD
    CF: 06705490966
CIG: ZB527EC15C
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 107.40
Somme liquidate: € 107.40
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: ZF327EC93F
Oggetto: ACQUISTO N. 03 ALIMENTATORI E N. 02 SSD PER PC SALA SERVER (ODA - MEPA)
Importo aggiudicato: € 476.95
Somme liquidate: € 476.95
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: ZF627DFB2D
Oggetto: PERNOTTAMENTO E 1/2 PENSIONE RIFUGIO TRONA SOLIVA- VAL GEROLA
Importo aggiudicato: € 864.00
Somme liquidate: € 864.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • RIFUGIO TRONA SOLIVA
    CF: 03655420127
  • RIFUGIO TRONA SOLIVA
    CF: 03655420127
CIG: ZC327CD6FA
Oggetto: SERVIZIO AMBULANZA GARE ATLETICA 17/04/2019
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 01019341005
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 01019341005
CIG: Z812708D7E
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE PADOVA 3SC
Importo aggiudicato: € 2420.00
Somme liquidate: € 2426.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
CIG: Z9D2708D32
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO CL. 5^E
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
CIG: ZE727F486A
Oggetto: N. 6 ESAMI FIRST DEL 29/05/2019
Importo aggiudicato: € 1008.00
Somme liquidate: € 1008.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
CIG: Z1F28326B5
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE N. 02 VETRI ROTTI PORTE ADIACENTI INGRESSO LOCALE BAR RISTORO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA PIOMBO di VITALE NICOLO'
    CF: VTLNCL84L15B300I
  • VETRERIA PIOMBO di VITALE NICOLO'
    CF: VTLNCL84L15B300I
CIG: ZB6283544F
Oggetto: ACQUISTO N. 01 TONER PER FAX SAMSUNG UFFICIO DI SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PB DI PAPP GIUSEPPE & C.SAS
    CF: 00850760125
  • PB DI PAPP GIUSEPPE & C.SAS
    CF: 00850760125
CIG: ZB6283F80C
Oggetto: REGISTRAZIONE DOMINIO ISISSGEYMONAT.EDU.IT
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 26-10-2019
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
CIG: ZCF2844757
Oggetto: Ingresso e visita guidata Museo Ferrari Maranello
Importo aggiudicato: € 626.00
Somme liquidate: € 626.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVARAVIAGGI
    CF: 02941121200
  • VIVARAVIAGGI
    CF: 02941121200
CIG: Z53283CBB7
Oggetto: TRASPORTO STUDENTI MARANELLO + AMAZON
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDO TOURS
    CF: 03314380126
  • LEONARDO TOURS
    CF: 03314380126
CIG: Z1C28388ED
Oggetto: TRASPORTO STUDENTI GORLA MAGGIORE - IMPIANTO FITODEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: Z942839A90
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 442.18
Somme liquidate: € 442.18
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: Z2D27FD76F
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 778.00
Somme liquidate: € 778.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
CIG: ZAE2852ABD
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 06-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
CIG: Z3628455FD
Oggetto: ACQUISTO REAGENTI CHIMICI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 79.50
Somme liquidate: € 79.50
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZB92873C37
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 218.99
Somme liquidate: € 218.99
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z0D285D9FD
Oggetto: RDO PER LA FORNITURA DI N. 08 GENERATORI DI FUNZIONI LAB. ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 5800.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • GOULD GN SISTEMI SRL
    CF: 12296480150
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: ZD228779DC
Oggetto: ACQUISTO N. 09 SCHEDE DI ACQUISIZIONE DATI PER LABORATORIO DI ELETTRONICA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 878.40
Somme liquidate: € 878.40
Tempi di completamento: dal 18-05-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.R.S.s.r.l.
    CF: 01419400286
  • I.R.S.s.r.l.
    CF: 01419400286
CIG: Z192878E97
Oggetto: servizio annuale GDPR
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • ARCHE' SRL
    CF: 02240780128
  • ARCHE' SRL
    CF: 02240780128
CIG: ZF2288A6AA
Oggetto: ACQUISTO N. 480 RISME CARTA FORMATO A4 E N. 10 RISME CARTA FORMATO A3
Importo aggiudicato: € 1187.00
Somme liquidate: € 1187.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z93288DE70
Oggetto: ACQUISTO N. 10 ARMADIETTI SPOGLIATOIO 6 POSTI SOVRAPPOSTI (ODA - MEPA)
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROS'S FORNITURE SRL
    CF: 00718830292
  • INGROS'S FORNITURE SRL
    CF: 00718830292
CIG: Z6F288E17B
Oggetto: ACQUISTO N. 01 KIT COMPOSTO DA COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA (ODA - MEPA)
Importo aggiudicato: € 3206.40
Somme liquidate: € 3206.40
Tempi di completamento: dal 25-05-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z00288E0FA
Oggetto: ACQUISTO N. 01 KIT COMPOSTO DA COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA (ODA - MEPA)
Importo aggiudicato: € 1640.07
Somme liquidate: € 1640.07
Tempi di completamento: dal 25-05-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z7D288E054
Oggetto: ACQUISTO N. 01 KIT COMPOSTO DA COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA (ODA - MEPA)
Importo aggiudicato: € 2317.26
Somme liquidate: € 2317.26
Tempi di completamento: dal 25-05-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: ZDD28A3109
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 306.94
Somme liquidate: € 306.94
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZCE28A409A
Oggetto: RIPARAZIONE N. 04 OSCILLOSCOPI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: Z5828AA333
Oggetto: Abbonamento annuale riviste Euroedizioni
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROEDIZIONI TORINO SRL
    CF: 07009890018
  • EUROEDIZIONI TORINO SRL
    CF: 07009890018
CIG: ZAF2804DD0
Oggetto: Trasporto studenti Ispra
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDO TOURS
    CF: 03314380126
  • LEONARDO TOURS
    CF: 03314380126
CIG: ZF828CDDD1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER DIPARTIMENTO DI FISICA
Importo aggiudicato: € 244.26
Somme liquidate: € 244.26
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO
    CF: 08425410969
  • LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO
    CF: 08425410969
CIG: ZCB28CBD19
Oggetto: ACQUISTO N. 02 CARTELLIERE A 10 CASELLE PER AULA DOCENTI
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMAT S.R.L.
    CF: 10519990013
  • FIMAT S.R.L.
    CF: 10519990013
CIG: ZE128CC8E9
Oggetto: ACQUISTO N. 01 KIT COMPOSTO DA N. 36 CASSETTIERE PORTA MINUTERIA PER LAB. DI ELETTRONICA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 754.70
Somme liquidate: € 754.70
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z1428CE018
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER IL LAB. DI FISICA
Importo aggiudicato: € 609.00
Somme liquidate: € 609.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAPEL.CO.SNC
    CF: 02738690128
  • GAPEL.CO.SNC
    CF: 02738690128
CIG: ZC128DFDF5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER IL LABORATORIO DI FISICA
Importo aggiudicato: € 1147.40
Somme liquidate: € 1147.40
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 28-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOT-Quantum Design
    CF: 10563320158
  • LOT-Quantum Design
    CF: 10563320158
CIG: Z4628E001A
Oggetto: ACQUISTO N. 05 ALIMENTATORI DA BANCO PER IL DIPARTIMENTO DI FISICA
Importo aggiudicato: € 207.30
Somme liquidate: € 207.30
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z6328E46AB
Oggetto: ACQUISTO N. 1.100 LIBRETTI SCOLASTICI PERSONALIZZATI
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 1265.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: Z0628E4718
Oggetto: ACQUISTO REAGENTI CHIMICI VARI PER IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA/BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 2347.40
Somme liquidate: € 2347.40
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZB128EB4EA
Oggetto: ACQUISTO REAGENTI CHIMICI VARI PER IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA/BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 1424.88
Somme liquidate: € 1424.88
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • WWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZB728F9CF1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PE IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA/BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 2258.50
Somme liquidate: € 1844.50
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVETRO SRL
    CF: 00717900963
  • TECNOVETRO SRL
    CF: 00717900963
CIG: Z7528FA2AF
Oggetto: ACQUISTO N. 40 BANCHI IN FAGGIO LAMINATO, N. 40 SEDIE IN FAGGIO, N. 02 CATTEDRE IN FAGGIO LAMINATO E N. 06 POLTRONE IN FAGGIO
Importo aggiudicato: € 2382.34
Somme liquidate: € 2382.24
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z7B28FEDD6
Oggetto: ACQUISTO N. 02 PORTE PER LE AULE N. 101 E N. 102 DEL COMPARTO 1 - ALA NUOVA
Importo aggiudicato: € 1696.00
Somme liquidate: € 1696.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
CIG: ZD8290B472
Oggetto: ACQUISTO N. 02 TONER E N. 02 VASCHETTE RECUPERO TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 479.58
Somme liquidate: € 479.58
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
CIG: Z722915148
Oggetto: ACQUISTO, INSTALLAZIONE E PRIMA CONFIGURAZIONE DI N. 02 APPARECCHI TELEFONICI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 28-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTELMA
    CF: 01814180129
  • ANTELMA
    CF: 01814180129
CIG: ZC92922ADD
Oggetto: NOLEGGIO ANNUALE EDT MONOPOSTO
Importo aggiudicato: € 536.00
Somme liquidate: € 536.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDEX EDUCATION ITALIA SRL
    CF: 07363920013
  • INDEX EDUCATION ITALIA SRL
    CF: 07363920013
CIG: Z722995662
Oggetto: ACQUISTO N. 25 CAVI DI ALIMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 134.00
Somme liquidate: € 134.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z1D29996BC
Oggetto: ACQUISTO N. 03 LAMPADE PER VIDEOPROIETTORE HITACHI CP-AW2503 (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 563.43
Somme liquidate: € 563.43
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 03-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHINFORM DI M. ORSETTI
    CF: 01538070424
  • TECHINFORM DI M. ORSETTI
    CF: 01538070424
CIG: Z6A29A4C49
Oggetto: SERVIZIO DI SEGMENTAZIONE RETE INFORMATICA DI ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 1030.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
CIG: Z7E29AD705
Oggetto: Servizi Cisco Academy 2019/2020
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
CIG: ZD029A804A
Oggetto: ACQUISTO N. 01 BOBINA DA 250 MT CAVO TELEFONICO 8 COPPIE
Importo aggiudicato: € 192.50
Somme liquidate: € 192.50
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 03-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: ZDE29AF3D6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EFFETTUARE LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 101.96
Somme liquidate: € 101.96
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z5729B3A52
Oggetto: acquisto n. 400 Porta Badge personalizzati e n. 400 Tessere in pvc personalizzate per identificazione studenti e personale scolastico
Importo aggiudicato: € 888.00
Somme liquidate: € 888.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA BUSINESS SRL
    CF: 03543900124
  • AREA BUSINESS SRL
    CF: 03543900124
CIG: Z2229DF7C7
Oggetto: ACQUISTO N. 01 STAMPANTE KYOCERA ECOSYS P3050DN E N. 06 TONER PER AULA DOCENTI (ODA - ME.PA - CONVENZIONE)
Importo aggiudicato: € 531.74
Somme liquidate: € 531.74
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
CIG: Z4B29E4776
Oggetto: ACQUISTO N. 06 ARMADIETTI SPOGLIATOIO 8 POSTI SOVRAPPOSTI PER PALESTRA
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROS'S FORNITURE SRL
    CF: 00718830292
  • INGROS'S FORNITURE SRL
    CF: 00718830292
CIG: ZAD29F8127
Oggetto: ACQUISTO N. 180 CAMICI ANTIACIDO CERTIFICATI UNI EN 13034:2009 E N. 181 OCCHIALINI DI PROTEZIONE CERTIFICATI UNI EN 166
Importo aggiudicato: € 4120.78
Somme liquidate: € 4120.78
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: Z5A2A04A54
Oggetto: SERVIZIO ANNUO SANITACT
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 228.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
CIG: Z672A02798
Oggetto: ACQUISTO N. 2000 PIASTRE PETRI PER DIP. DI CHIMICA/BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 26-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: Z782A0F336
Oggetto: NOLEGGIO BUS USCITA BIOPARK - GERENZANO
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: Z932A17CE4
Oggetto: ACQUISTO N. 38 CASACCHE E N. 18 GIACCHE PERSONALIZZATE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1391.00
Somme liquidate: € 1391.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: Z6C2A1A171
Oggetto: SERVIZIO MANTENIMENTO DOMINIO SCUOLA, OSPITALITA' SITO HTML E CANONE ANNUO GESTIONE, MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA DMS (NUOVO SITO) ANNO SCOLASTICO 2019/20
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 26-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
CIG: Z992753B3B
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Importo aggiudicato: € 11337.00
Somme liquidate: € 11337.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI
    CF: 02298700010
CIG: Z3B2A29A05
Oggetto: Noleggio ambulanza gare campestre 30/10/2019
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 01019341005
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 01019341005
CIG: ZA22A0C996
Oggetto: ACQUISTO N.60 MATITE COPIATIVE PER ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 139.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE
    CF: 02573570120
  • EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE
    CF: 02573570120
CIG: Z5B2A298D7
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DI LABORATORIO DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 1533.96
Somme liquidate: € 1533.96
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABLAB BOLOGNA S.R.L.S.
    CF: 03474701202
  • FABLAB BOLOGNA S.R.L.S.
    CF: 03474701202
CIG: Z5B2A295E6
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 01 POMPA PER MACCHINA SVILUPPO CIRCUITI STAMPATI
Importo aggiudicato: € 377.00
Somme liquidate: € 377.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAFONTE.EU SRL
    CF: 03224560122
  • LAFONTE.EU SRL
    CF: 03224560122
CIG: Z592A29B3E
Oggetto: ACQUISTO N. 01 ARMADIO ANTE BATTENTI IN VETRO PER LABORATORIO DI BIOLOGIA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMAT S.R.L.
    CF: 10519990013
  • FIMAT S.R.L.
    CF: 10519990013
CIG: Z942A323BE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
Importo aggiudicato: € 302.50
Somme liquidate: € 302.50
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z8E2A39DAA
Oggetto: Acquisto n. 300 pieghevoli e n. 100 manifesti per manifestazione Open day
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 279.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 09-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEVI GRAFICA SRL
    CF: 02957800127
  • EMMEVI GRAFICA SRL
    CF: 02957800127
CIG: Z122A393C6
Oggetto: RDO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 02 LIM 78" E N. 04 COPPIE DI DIFFUSORI ACUSTICI 60 - 70W
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • LOGOSTRE MAGENTA
    CF: 06742260158
  • STEMA SRL
    CF: 04160880243
  • TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC
    CF: 04462980154
  • ZEMA
    CF: 04179650249
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z952A46C78
Oggetto: ACUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
Importo aggiudicato: € 112.10
Somme liquidate: € 112.10
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z4A2A46FC9
Oggetto: ACQUISTO N. 25 LICENZE MICROSOFT OFFICE STANDARD 2019 (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
    CF: 02611310307
  • NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
    CF: 02611310307
CIG: ZED2A6E60A
Oggetto: FORNITURA E CONSEGNA N. 01 FRIGORIFERO 320L PER LABORATORIO DI BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 331.23
Somme liquidate: € 331.23
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO
    CF: 03327030965
  • UNIEURO
    CF: 03327030965
CIG: ZAC2A7EDEA
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE AMSTERDAM
Importo aggiudicato: € 10590.00
Somme liquidate: € 5295.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • TAGLIABUE VIAGGI
    CF: 00895750966
  • GRAFFITI VIAGGI
    CF: 00719060980
  • GRAFFITI VIAGGI
    CF: 00719060980
CIG: ZBB2A7EE09
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO CL. 5^C
Importo aggiudicato: € 4260.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • TAGLIABUE VIAGGI
    CF: 00895750966
  • GRAFFITI VIAGGI
    CF: 00719060980
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
CIG: Z972A7EE23
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO CL. 5SC ( Annullato)
Importo aggiudicato: € 5440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • GRAFFITI VIAGGI
    CF: 00719060980
  • TAGLIABUE VIAGGI
    CF: 00895750966
CIG: Z682A89FAE
Oggetto: Incarico RSPP 2019/2020
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
CIG: Z0B2913F53
Oggetto: Corso per docenti - percorso di formazione
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
    CF: 02133120150
  • UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
    CF: 02133120150
CIG: Z342A7FF93
Oggetto: ACQUISTO N. 10 LIBRI PER IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
Importo aggiudicato: € 196.92
Somme liquidate: € 196.92
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE FELTRINELLI SRL
    CF: 04628790968
  • LIBRERIE FELTRINELLI SRL
    CF: 04628790968
CIG: Z0F2A9324B
Oggetto: ACQUISTO N. 05 APPARECCHI RI RESISTENZA PER IL DIPARTIMENTO DI FISICA
Importo aggiudicato: € 1171.20
Somme liquidate: € 1171.20
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.
    CF: 02285051203
  • ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.
    CF: 02285051203
CIG: ZF82A96263
Oggetto: ACQUISTO N. 01 STAMPANTE 3D COMPLETA DI N. 04 BOBINE PER IL DIPARTIMENTO DI TECNOLOGIA E DISEGNO (ME.PA - ODA)
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NTS80 NUOVE TECNOLOGIE PER LA SPERIMENTAZIONE SRL
    CF: 13197421004
  • NTS80 NUOVE TECNOLOGIE PER LA SPERIMENTAZIONE SRL
    CF: 13197421004
CIG: Z012A9E9CA
Oggetto: RINNOVO CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE FIRMA DIGITALE (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z2D2AA51D0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 539.88
Somme liquidate: € 539.88
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZA92AA84E2
Oggetto: ACQUISTO N. 8 MANUALI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI PER PROJECT WORK 2018-19 DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 512.64
Somme liquidate: € 512.64
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE FELTRINELLI SRL
    CF: 04628790968
  • LIBRERIE FELTRINELLI SRL
    CF: 04628790968
CIG: ZE02AA8114
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EFFETTUARE LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 716.80
Somme liquidate: € 716.80
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
CIG: Z7A2A934A9
Oggetto: ACQUISTO RASPBERRY - PROJECT WOK
Importo aggiudicato: € 409.50
Somme liquidate: € 409.50
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z332AB4E6E
Oggetto: Noleggio bus visita aziendale Novart
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEONARDO TOURS
    CF: 03314380126
  • LEONARDO TOURS
    CF: 03314380126
CIG: Z0F2AB340F
Oggetto: ACQUISTO SKILLS CARD E EDAMI ECDL
Importo aggiudicato: € 5589.00
Somme liquidate: € 5589.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
CIG: Z302ABDBCA
Oggetto: ACQUISTO N. 36 PATTUMIERE MANUALI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 393.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZFA2ABDC4F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EFFETTUARE LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 235.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z402AC9773
Oggetto: ACQUISTO N. 15 STAZIONI SALDATI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 207.95
Somme liquidate: € 207.95
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z142AC9856
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER ESERCITAZIONI DI LABORATOPRIO DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 762.78
Somme liquidate: € 762.78
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z1C2AC9A7E
Oggetto: ACQUISTO SACCHI GIALLI, GRIGI E BIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 241.08
Somme liquidate: € 241.08
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
CIG: Z612ADC09A
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 01 MONITOR DIGITAL SIGNAGE PHILIPS COMPRESO DI SOFTWARE PER LA CREAZIONE DI CONTENUTI
Importo aggiudicato: € 2290.00
Somme liquidate: € 2290.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATIC PROJECTS
    CF: 11024190156
  • INFORMATIC PROJECTS
    CF: 11024190156
CIG: ZE22B0028D
Oggetto: PRIVACY- CORSI FORMAZIONE DOCENTI/ATA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ARCHE' SRL
    CF: 02240780128
  • ARCHE' SRL
    CF: 02240780128
CIG: Z952AFFD7C
Oggetto: Manutenzione, assistenza, rinnovo licenze
Importo aggiudicato: € 2970.00
Somme liquidate: € 2970.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO SOFTWARE SRL
    CF: 00838520880
  • ARGO SOFTWARE SRL
    CF: 00838520880
CIG: Z98292E998
Oggetto: VERIFICHE SEMESTRALI ATTREZZI FISSI INPALESTRA
Importo aggiudicato: € 697.84
Somme liquidate: € 697.84
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITERBO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 01956780124
  • VITERBO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 01956780124
CIG: Z112ACB200
Oggetto: VIAGGIO BARCELLONA 31/03 -03/04/2020 CL. 5SD
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2940.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GEKO VIAGGI SRL
    CF: 02640280349
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • GEKO VIAGGI SRL
    CF: 02640280349
CIG: ZA82ACB319
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI 19/03 AL 21/03/2020 CL. 4C-D
Importo aggiudicato: € 7870.00
Somme liquidate: € 3837.50
Tempi di completamento: dal 23-11-2019 al 21-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEKO VIAGGI SRL
    CF: 02640280349
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • GEKO VIAGGI SRL
    CF: 02640280349
CIG: Z692ACB32B
Oggetto: Viaggio istruzione Roma 14/04 al 17/04/2020 cl. 4^sb
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2019 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEKO VIAGGI SRL
    CF: 02640280349
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
CIG: ZBB2ACB2B8
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO 03/02 AL 06/02/2019 CL. 5SC
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 2467.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2019 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEKO VIAGGI SRL
    CF: 02640280349
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
CIG: Z822ACB30B
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE CRACOVIA 31/03 AL 04/04/2020 CL. 5^A-C
Importo aggiudicato: € 10353.00
Somme liquidate: € 3105.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2019 al 21-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • ARIANNA VIAGGI SAS/BLUVACANZE
    CF: 01184860136
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • GEKO VIAGGI SRL
    CF: 02640280349
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
CIG: ZDF2B3AE03
Oggetto: TEATRO FILODRAMMATICI - SPETTACOLO 07/02/2020
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI DI MILANO
    CF: 03545770152
  • ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI DI MILANO
    CF: 03545770152
CIG: Z162B00C47
Oggetto: ACQUISTO ARMADIETTO DA PARETE E LAMPADA VIDEOPROIETTORE
Importo aggiudicato: € 470.32
Somme liquidate: € 470.32
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238