Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
URL pubblicazione: http://www.itisgeymonat.va.it/AVCPdata/avcp_dataset_2020.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z732B6C784
Oggetto: USCITA DIDATTICA CENTRO ASTERIA 26/03/2020 (non effettuato causa Covid)
Importo aggiudicato: € 693.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISSDOCE-CENTRO CULTURALE ASTERIA
    CF: 00584390983
  • ISSDOCE-CENTRO CULTURALE ASTERIA
    CF: 00584390983
CIG: Z722B6EF72
Oggetto: Spese telefoniche 2020
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • TIM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TIM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZA72B6F1F7
Oggetto: Spese postali 2020
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: ZAB2B6F01A
Oggetto: Noleggio bus uscita didattica Termo utilizzatore Brescia 29/01/2020
Importo aggiudicato: € 411.00
Somme liquidate: € 411.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTANO
    CF: 01920080122
  • CASTANO
    CF: 01920080122
CIG: ZC92B7159A
Oggetto: uscita didattica Milano - Museo Scienza e Tecnica cl. 2^a-b-c-f (non effettuata causa Covid 19)
Importo aggiudicato: € 751.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA - MILANO
    CF: 08597750150
  • FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA - MILANO
    CF: 08597750150
CIG: Z832B7155D
Oggetto: uscita diddattica Milano - Museo scienza e tecnica cl. 2^D-G (non effettuata causa Covid 19)
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA - MILANO
    CF: 08597750150
  • FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA - MILANO
    CF: 08597750150
CIG: Z0C2B7A9B2
Oggetto: SERVIZIO INTERVENTO DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
CIG: Z042B7DA86
Oggetto: LABORATORI KM O E- Conoscenza
Importo aggiudicato: € 1947.12
Somme liquidate: € 1947.12
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-CONOSCENZA
    CF: 03458910216
  • E-CONOSCENZA
    CF: 03458910216
CIG: Z502B829D6
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI ACCESSO AI SERVIZI ONLINE MEDIASOFT ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
CIG: ZB82B8597A
Oggetto: RIGENERAZIONE N. 02 COLONNE SIGMA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZDB2B85C0C
Oggetto: AUTORIZZAZIONE RIPARAZIONE N. 02 STAMPANTI HP
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PB DI PAPP GIUSEPPE & C.SAS
    CF: 00850760125
  • PB DI PAPP GIUSEPPE & C.SAS
    CF: 00850760125
CIG: ZA52B85F24
Oggetto: ACQUISTO N. 100 CAVI COMPLETI DI SPINOTTI PER IL DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 453.00
Somme liquidate: € 453.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z1D2B8B9F2
Oggetto: SOSTITUZIONE E RAIPARAZIONE DI N. 11 TENDE VENEZIANE IN ALCUNE AULE E LABORATORI
Importo aggiudicato: € 1351.60
Somme liquidate: € 1351.60
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
CIG: Z4B2B90809
Oggetto: Noleggio bus visita aziendale Eolo- prog. ASL (non effettuata causa Covid 19)
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDO TOURS
    CF: 03314380126
  • LEONARDO TOURS
    CF: 03314380126
CIG: ZF52B9468
Oggetto: Acquisto n. 01 batteria per gruppo di continuità e n. 02 toner per stampante HP M402 (ODA- MEPA)
Importo aggiudicato: € 512.70
Somme liquidate: € 512.70
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: Z2A2B9C437
Oggetto: ACQUISTO N. 03 TONER (CIANO, MAGENTA E GIALLO) PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 E N. 02 TONER PER STAMPANTE HP M401 (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1196.61
Somme liquidate: € 1196.61
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
    CF: 02611310307
  • NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
    CF: 02611310307
CIG: Z3F2BA155F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE (ODA - MEPA)
Importo aggiudicato: € 1643.67
Somme liquidate: € 1643.67
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
CIG: ZA52BAB926
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
CIG: ZF22B813CF
Oggetto: VISITA MEDICA LAVORATORE
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALUS ET LABOR
    CF: 02396480028
  • SALUS ET LABOR
    CF: 02396480028
CIG: Z392BBB088
Oggetto: ACQUISTO N. 16 PORTAOMBRELLI E N. 30 APPENDIABITO A MURO PER VARIE AULE (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMAT S.R.L.
    CF: 10519990013
  • FIMAT S.R.L.
    CF: 10519990013
CIG: Z7A2BBB067
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 134.33
Somme liquidate: € 134.33
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: ZF62BBC805
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO VARIO PER DIPARTIMENTO DI ED. FISICA
Importo aggiudicato: € 159.73
Somme liquidate: € 159.73
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECATHLON ITALIA S.R.L.
    CF: 11005760159
  • DECATHLON ITALIA S.R.L.
    CF: 11005760159
CIG: ZD02BC22C4
Oggetto: ACQUISTO MANUALE PASSWEB
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEARNING UP SRL
    CF: 14621041004
  • LEARNING UP SRL
    CF: 14621041004
CIG: Z682B54C0D
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE VENEZIA 23-25 MARZO 2020 (non effettuata causa Covid 19)
Importo aggiudicato: € 2898.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
  • OMNIBUS VIAGGI
    CF: 01496610120
  • RAMPININI ERNESTO SRL
    CF: 00543860134
  • 3D OLINAD GROUP
    CF: 01541060131
CIG: ZFA2B8C869
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI 01-04/04/2020 (non effettuata causa Covid 19)
Importo aggiudicato: € 4275.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • GRAFFITI VIAGGI
    CF: 00719060980
  • GEKO VIAGGI SRL
    CF: 02640280349
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
CIG: Z172B8C804
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE VIENNA 18-21/03/2020 (non effettuata causa Covid 19)
Importo aggiudicato: € 7176.00
Somme liquidate: € 2152.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
  • RAPANUI VIAGGI
    CF: 02401070129
  • GRAFFITI VIAGGI
    CF: 00719060980
  • GEKO VIAGGI SRL
    CF: 02640280349
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • ATLANTE VIAGGI ITALIA
    CF: 03294730134
CIG: Z082BC2C97
Oggetto: VISITE MEDICHE STUDENTI ASL
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALUS ET LABOR
    CF: 02396480028
  • SALUS ET LABOR
    CF: 02396480028
CIG: Z7B2BC8860
Oggetto: ACQUISTO N. 1 LAMPADA
Importo aggiudicato: € 172.20
Somme liquidate: € 172.20
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 03-02-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z752BD83B8
Oggetto: ACQUISTO ESAMI PER CERTIFICAZIONI TRINITY
Importo aggiudicato: € 5586.00
Somme liquidate: € 5586.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • TRINITY COLLEGE LONDON
    CF: 04297480289
  • TRINITY COLLEGE LONDON
    CF: 04297480289
CIG: Z162BDB88D
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 471.68
Somme liquidate: € 471.68
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: ZDB2BF2861
Oggetto: ACQUISTO N. 01 LAMPADA DA TAVOLO DIAMETRO 35 CM PER UFFICIO PRESIDENZA
Importo aggiudicato: € 193.65
Somme liquidate: € 193.65
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z732A5C541
Oggetto: ABBONAMENTO EUROEDIZIONI 2020
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROEDIZIONI TORINO SRL
    CF: 07009890018
  • EUROEDIZIONI TORINO SRL
    CF: 07009890018
CIG: Z952B924CE
Oggetto: BIGLIETTI TRENORD
Importo aggiudicato: € 784.00
Somme liquidate: € 784.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRENORD
    CF: 06705490966
  • TRENORD
    CF: 06705490966
CIG: Z992BF74B7
Oggetto: teatro PASTA 10/03/2020 cl. 4^sa-sb-sc (non effettuata causa Covid 19)
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD42BFBD7C
Oggetto: SOSTITUZIONE DI N. 02 TENDE VENEZIANE AULA 318
Importo aggiudicato: € 322.26
Somme liquidate: € 322.26
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
  • F.LLI PALAZZO
    CF: 00681590121
CIG: Z232C0781C
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 429.92
Somme liquidate: € 429.92
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: ZF12C11E6D
Oggetto: RIPARAZIONE N. 02 OSCILLOSCOPI DI PRECISIONE E N. 02 TESTER PALMARI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: Z052C209DC
Oggetto: ACQUISTO N. 01 SERVER "HPE ML110 GEN. 10" COMPLETO DI ACCESSORI PER SALA SERVER
Importo aggiudicato: € 2070.46
Somme liquidate: € 2016.98
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
    CF: 02611310307
  • NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
    CF: 02611310307
CIG: ZC92C38A16
Oggetto: ACQUISTO SAPONE E DETERGENTE IGIENIZZANTE VARIO
Importo aggiudicato: € 764.00
Somme liquidate: € 764.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPL SIMA SOC. COOP.
    CF: 08799370963
  • CPL SIMA SOC. COOP.
    CF: 08799370963
CIG: ZD22C40AFE
Oggetto: ACQUISTO IGIENIZZANTE MANI
Importo aggiudicato: € 248.40
Somme liquidate: € 248.40
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMAR S.R.L.
    CF: 02861080121
  • SAMAR S.R.L.
    CF: 02861080121
CIG: ZA62B54C18
Oggetto: VISITA ISTRUZIONE PADOVA 19-20 FEBBRAIO 2020
Importo aggiudicato: € 2309.00
Somme liquidate: € 2309.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • OMNIBUS VIAGGI
    CF: 01496610120
  • OMNIBUS VIAGGI
    CF: 01496610120
CIG: Z942C54F7C
Oggetto: MATERIALE VARIO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 642.15
Somme liquidate: € 642.15
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z122B6F7E3
Oggetto: CORSI SICUREZZA LAVORATOTI-PREPOSTI
Importo aggiudicato: € 756.00
Somme liquidate: € 756.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
CIG: Z382C56C9
Oggetto: Acquisto materiale per effettuare lavori di minuta manutenzione
Importo aggiudicato: € 532.74
Somme liquidate: € 532.74
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z022CB1BC8
Oggetto: Acquisto n. 10 confezioni di guanti in vinile (ODA - MEPA)
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
CIG: Z7F2CB2205
Oggetto: ACQUISTO N. 06 TERMOMETRI INFRAROSSI CON PUNTALE LASER
Importo aggiudicato: € 275.40
Somme liquidate: € 275.40
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: ZD42CBDAB5
Oggetto: ACQUISTO N. 150 MASCHERINE PROTETTIVE PROFESSIONALE FFP2
Importo aggiudicato: € 738.00
Somme liquidate: € 738.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z572CBB031
Oggetto: ACQUISTO N. 15 NOTEBOOK PER DIDATTICA A DISTANZA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 7935.00
Somme liquidate: € 7935.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZE925CBDF6
Oggetto: ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE, DETERGENTI IGINENIZZANTI PER SUPERFICI E PAVIMENTI E CANDEGGINA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1233.34
Somme liquidate: € 1233.34
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
CIG: Z4A2CC149E
Oggetto: ACQUISTO N. 05 PC PORTATILI HP RIGENERATI
Importo aggiudicato: € 1434.45
Somme liquidate: € 1434.45
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUY TEC SRL
    CF: 03406580120
  • BUY TEC SRL
    CF: 03406580120
CIG: ZC32CD2281
Oggetto: MATERIALE MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 290.10
Somme liquidate: € 290.10
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
CIG: Z592CDE676
Oggetto: ACQUISTO N. 30 IGIENIZZANTI MAYER, N. 50 GEL IGIENIZZANTI MANI, 20 FLACONI ALCOOL E N. 150 MASCHERINE FFP2 CERTIFICATE
Importo aggiudicato: € 1089.00
Somme liquidate: € 1089.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
CIG: Z4C2CDE6E1
Oggetto: ACQUISTO N. 13 WEB-CAM PER APPRENDIMENTO A DISTANZA (ODA - ME.PA) annullato
Importo aggiudicato: € 1144.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
CIG: Z242CEBE96
Oggetto: ACQUISTO N. 10 ALIMENTATORI PER NOTEBOOK E N. 20 MOUSE USB PER DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 426.00
Somme liquidate: € 426.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZAA2CEC54A
Oggetto: ACQUISTO N. 4 COLONNE IGIENIZZANTI MANI H1400
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
CIG: Z6A2D03B3F
Oggetto: SERVIZIO DPO
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ARCHE' SRL
    CF: 02240780128
  • ARCHE' SRL
    CF: 02240780128
CIG: Z9A2D03B70
Oggetto: ESAMI FIRST 4 LUGLIO 202 N. 3
Importo aggiudicato: € 522.00
Somme liquidate: € 522.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
CIG: Z022D0503D
Oggetto: ACQUISTO N. 200 MASCHERINE IN TESUTO IDROREPELLENTE CERTIFICATO RIUTILIZZABILI - ANNULLATO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: ZEC2D1B37D
Oggetto: TERMOMETRI INFRAROSSI N. 3
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
CIG: ZAA2C4BE6C
Oggetto: ACQUISTO 25 SEDIE
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 03-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PORETTI SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 02385650029
  • PORETTI SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 02385650029
CIG: Z992D36AEB
Oggetto: N. 7 ESAMI FIRST
Importo aggiudicato: € 1218.00
Somme liquidate: € 1218.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
CIG: Z2E2D21359
Oggetto: LABORATORIO DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 996.30
Somme liquidate: € 996.30
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • MeasureIT
    CF: 04681810281
  • MeasureIT
    CF: 04681810281
CIG: ZD72D695CF
Oggetto: N. 1 ESAME FIRST 25/07/2020
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
CIG: Z462D9AA3E
Oggetto: ACQUISTO DISPENSER GEL IGIENIZZANTE
Importo aggiudicato: € 954.00
Somme liquidate: € 954.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 24-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z472DA37B3
Oggetto: ACQUISTO DISPENSER GEL DISINFETTANTE
Importo aggiudicato: € 1666.00
Somme liquidate: € 1666.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 24-07-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: ZC72D70727
Oggetto: ACQUISTO CARRELLI MULTIUSO
Importo aggiudicato: € 3128.00
Somme liquidate: € 3128.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 11-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROBIOCHIMICA
    CF: GRLNTL77P05B085H
  • EUROBIOCHIMICA
    CF: GRLNTL77P05B085H
CIG: Z432D63703
Oggetto: ACQUISTO COLONNE IGIENIZZATE-TERMOMETRI-VISIERE
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2020 al 04-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
CIG: ZEC2D61B07
Oggetto: MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER DIP.BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 1521.90
Somme liquidate: € 1521.90
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: Z8C2D63423
Oggetto: N. 3 PANNELLI PLEXIGLASS SALA STAMPA
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK TECNICA SRL
    CF: 03264270129
  • PK TECNICA SRL
    CF: 03264270129
CIG: ZC12D635AD
Oggetto: COMPONENETI ELETTRONICI VARI PER LAB. DIP. ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 412.54
Somme liquidate: € 412.54
Tempi di completamento: dal 20-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z7D2D6584B
Oggetto: MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO LAB. FISICA
Importo aggiudicato: € 3.62
Somme liquidate: € 3.62
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • GAPEL.CO.SNC
    CF: 02738690128
  • GAPEL.CO.SNC
    CF: 02738690128
CIG: ZAA2D67FE0
Oggetto: N. 1 KIT COMPONENTI ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 3011.65
Somme liquidate: € 3011.65
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z4D2D6804D
Oggetto: N. 1 KIT COMPONENTI ELETRONICI DIP. ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 2980.62
Somme liquidate: € 2871.65
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 13-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZED2D924CF
Oggetto: N. 1 COLONNA PORTA GEL
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
CIG: Z0B2D922B9
Oggetto: MATERIALE MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 101.25
Somme liquidate: € 101.25
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
CIG: ZEF2D907EF
Oggetto: N. 2 GOMME TERGIPAVIMENTO PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI
Importo aggiudicato: € 74.80
Somme liquidate: € 74.80
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCLEAN S.R.L.
    CF: 01132060334
  • SYNCLEAN S.R.L.
    CF: 01132060334
CIG: ZDD2D90701
Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 320.29
Somme liquidate: € 320.29
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z262D906B4
Oggetto: NOLEGGIO SOFTWARE ORARIO SCOLASTICO DOCENTI
Importo aggiudicato: € 546.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDEX EDUCATION ITALIA SRL
    CF: 07363920013
  • INDEX EDUCATION ITALIA SRL
    CF: 07363920013
CIG: ZAB2D89523
Oggetto: N. 2 DIVISORI PLEXIGLASS CENTRALINO
Importo aggiudicato: € 256.00
Somme liquidate: € 256.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK TECNICA SRL
    CF: 03264270129
  • PK TECNICA SRL
    CF: 03264270129
CIG: Z622D887BA
Oggetto: N. 4 APPARECCHI TELEFONICI PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 1508.00
Somme liquidate: € 1508.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 27-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTELMA
    CF: 01814180129
  • ANTELMA
    CF: 01814180129
CIG: ZB12D85A59
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE PUNTI RETE PRESSO LAB. SISTEMI
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 27-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
CIG: ZC32D8575B
Oggetto: INSTALLAZIONE PUNTI RETE UFFICI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 1628.00
Somme liquidate: € 1628.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
CIG: ZED2E0C9D3
Oggetto: PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 4420.00
Somme liquidate: € 4420.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENACQUISTA ASSICURAZIONE
    CF: 00565010592
  • BENACQUISTA ASSICURAZIONE
    CF: 00565010592
CIG: Z802E098D6
Oggetto: N. 1200 LIBRETTI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: ZB92E08AC9
Oggetto: CORSO FORMAZIONE COVID MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SALUS ET LABOR
    CF: 02396480028
  • SALUS ET LABOR
    CF: 02396480028
CIG: ZD12E08A64
Oggetto: CORSO FORMAZIONE COVID RSPP
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
CIG: Z5B2DF38AE
Oggetto: REALIZZAZIONE SEGNALETICA E CARTELLONISCTICA SICUREZZA ACCESSI
Importo aggiudicato: € 8878.00
Somme liquidate: € 8878.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRA SRL
    CF: 01856410129
  • ASTRA SRL
    CF: 01856410129
CIG: Z672DA0A66
Oggetto: N. 2 APPARECCHI TELEFONICI
Importo aggiudicato: € 754.00
Somme liquidate: € 754.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2020 al 27-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTELMA
    CF: 01814180129
  • ANTELMA
    CF: 01814180129
CIG: Z162D9D33B
Oggetto: MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO LAB. DIP. FISICA
Importo aggiudicato: € 2775.67
Somme liquidate: € 2775.67
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.
    CF: 02285051203
  • ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.
    CF: 02285051203
CIG: Z062D9D7BE
Oggetto: VERIFICA ATTREZZI FISSI PALESTRA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VITERBO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 01956780124
  • VITERBO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 01956780124
CIG: ZF92D9D2A5
Oggetto: N. 5 APPARECCHI DI RESISTENZA DIP. FISICA
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.
    CF: 02285051203
  • ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.
    CF: 02285051203
CIG: Z582E10998
Oggetto: ACQUISTO N. 02 TONER PER STAMPANTE HP 177FW E N. 04 TONER PER STAMPANTE HP M402DN (ODA - MEPA)
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBAUFFICIO SRL
    CF: 02537710044
  • ALBAUFFICIO SRL
    CF: 02537710044
CIG: Z0C2E335A0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 337.00
Somme liquidate: € 279.20
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
CIG: Z762E3408C
Oggetto: ACQUISTO N. 01 SWITCH 52 PORTE PER AULA DOCENTI
Importo aggiudicato: € 918.00
Somme liquidate: € 918.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
  • ENIAC TLC SRL
    CF: 12999690154
CIG: Z092E18D41
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI, STAMPATI E ALTRO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - (ODA- ME.PA)
Importo aggiudicato: € 622.83
Somme liquidate: € 622.83
Tempi di completamento: dal 29-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: ZB42E1DF9F
Oggetto: ACQUISTO N. 15 PATTUMIERE MANUALI PER RACCOLTA MASCHERINE CHIRURGICHE UTILIZZATE
Importo aggiudicato: € 184.31
Somme liquidate: € 184.31
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z492E3FE65
Oggetto: ACQUISTO N. 5.040 MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO II MARCHIO CE
Importo aggiudicato: € 1463.60
Somme liquidate: € 1463.60
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FTR SRL
    CF: 02401610924
  • FTR SRL
    CF: 02401610924
CIG: Z072E43042
Oggetto: ACQUISTO N. 60 VISIERE FACCIALI CERTIFICATE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
CIG: Z692E44AAC
Oggetto: ACQUISTO N. 40 DIVISORI IN PLEXIGLASS PER PROTEZIONE PRESSO I LABORATORI DI INFO1, INFO2 E INFO3
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK TECNICA SRL
    CF: 03264270129
  • PK TECNICA SRL
    CF: 03264270129
CIG: Z802E44BF8
Oggetto: ACQUISTO N. 06 TERMOMETRI DIGITALI A INFRAROSSI
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
CIG: ZCA2E47095
Oggetto: ACQUISTO N. 100 CAMICI MONOUSO IN TNT E N. 36 FLACONI DI ALCOOL DENATURATO DA 1 LT
Importo aggiudicato: € 279.20
Somme liquidate: € 279.20
Tempi di completamento: dal 12-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
CIG: Z492E579D6
Oggetto: ACQUISTO N. 25 PORTATILI COMPRENSIVI DI ESTENSIONE GARANZIA ULTERIORI 24 MESI E N. 15 MONITOR 23,6" PER DIDATTICA A DISTANZA (ODA - ME.PA - CONVENZIONE)
Importo aggiudicato: € 13487.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITD SOLUTIONS S.P.A.
    CF: 10184840154
  • ITD SOLUTIONS S.P.A.
    CF: 10184840154
CIG: ZC72E599D6
Oggetto: ACQUISTO N. 500 MASCHERINE CHIRURGICHE CERTIFICATE PER PROTEZIONE (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLONORD ADESTE
    CF: 02052230394
  • POLONORD ADESTE
    CF: 02052230394
CIG: Z6A2E59C39
Oggetto: ACQUISTO N. 01 TERMOSCANNER CON RICONOSCIMENTO FACCIALE E PIANTANA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BI.H.ERRE. S.A.S.
    CF: 02729370128
  • BI.H.ERRE. S.A.S.
    CF: 02729370128
CIG: Z802E5F86F
Oggetto: ACQUISTO N. 17 PC PORTATILI COMPRENSIVI DI ESTENSIONE DI GARANZIA ULTERIORI 24 MESI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON FESR N. 11978 DEL 15/06/2020 (ODA - MEPA - CONVENZIONE) ANNULLATO
Importo aggiudicato: € 8335.10
Somme liquidate: € 8196.64
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITD SOLUTIONS S.P.A.
    CF: 10184840154
  • ITD SOLUTIONS S.P.A.
    CF: 10184840154
CIG: ZA42E60BF1
Oggetto: ACQUISTO PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO A DISTANZA (ODA - MEPA)
Importo aggiudicato: € 1193.08
Somme liquidate: € 1193.08
Tempi di completamento: dal 19-09-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: Z0A2E6B928
Oggetto: ACQUISTO N. 07 PASSATOIE/ZERBINI/ASCIUGAPASSI PER I VARI INGRESI DELL'ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 314.00
Somme liquidate: € 314.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
CIG: ZB82E72DAB
Oggetto: MANTENIMENTO DOMINIO SCUOLA, OSPITALITA' SITO HTML E CANONE ANNUO GESTIONE, MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA CMS (NUOVO SITO) ANNO SCOLASTICO 2020/21
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
CIG: Z622E7A1B7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO VARIO PER IL DIPARTIMENTO DI ED. FISICA
Importo aggiudicato: € 1912.00
Somme liquidate: € 1912.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2020 al 02-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
CIG: ZD12E7B7CA
Oggetto: ACQUISTO N. 12 CAVI DI RETE DI DIVERSE METRATURE E N. 15 ADATTATORI HDMI/VGA
Importo aggiudicato: € 269.17
Somme liquidate: € 269.17
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZE42E7BFDA
Oggetto: ACQUISTO N. 01 LETTINO DA VISITA MEDICA DOTATO DI PORTA ROTOLO E SCALETTA A GRADINO
Importo aggiudicato: € 361.00
Somme liquidate: € 361.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISANA SRL
    CF: 00842830127
  • MISANA SRL
    CF: 00842830127
CIG: Z8B2E7CB29
Oggetto: ACQUISTO N. 03 LIM PROMETHEAN 78", N. 01 LIM PROMETHEAN 88" E N. 05 COPPIE DI CASSE ACUSTICHE (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 3270.00
Somme liquidate: € 3270.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z0D2E83D40
Oggetto: ACQUISTO ED ININSTALLAZIONE DI N. 17 ACCESS POINT WI-FI PER GARANTIRE LA COPERTURA DI TUTTA L'AREA DELL'ISTITUTO E DELLA PALESTRA PER IL POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3780.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MKS ELSAT SEVICE S.A.S. DI GARBUIO M. & C.
    CF: 13036380155
  • MKS ELSAT SEVICE S.A.S. DI GARBUIO M. & C.
    CF: 13036380155
CIG: ZD12E89560
Oggetto: FORNITURA E POSA DI N. 04 PARETE DIVISORIE PER LA CREAZIONE DI SPAZI ADIBITI ALLA DIDATTICA A DISTANZA
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 8100.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PORETTI SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 02385650029
  • PORETTI SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 02385650029
CIG: ZD12E8FF44
Oggetto: ACQUISTO N. 400 PORTA BADGE PERSONALIZZATI E N. 379 TESSERE IN PVC PERSONALIZZATE PER IDENTIFICAZIONE STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 911.10
Somme liquidate: € 911.10
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA BUSINESS SRL
    CF: 03543900124
  • AREA BUSINESS SRL
    CF: 03543900124
CIG: Z562EA0B1E
Oggetto: ACQUISTO N. 03 PANCHE DA ESTERNO E N. 01 MISURATORE LASER
Importo aggiudicato: € 325.33
Somme liquidate: € 325.53
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z262EA0FD4
Oggetto: ACQUISTO N. 01 SPECCHIO DI SICUREZZA DIAMETRO 60 CM DA COLLOCARE PRESSO L'ATRIO DELL'ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 02-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PORETTI SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 02385650029
  • PORETTI SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 02385650029
CIG: ZC02EA1123
Oggetto: ACQUISTO N. 02 NOTEBOOK LENOVO E N. 02 BOX DI SICUREZZA PER LE AULE N. 101 E N. 102 SEDE CENTRALE (ODA - MEPA)
Importo aggiudicato: € 1319.84
Somme liquidate: € 1319.84
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: Z922ED696F
Oggetto: Visita Medica (lavoratori fragili)
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALUS ET LABOR
    CF: 02396480028
  • SALUS ET LABOR
    CF: 02396480028
CIG: ZA32ED4DA9
Oggetto: MATERIALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 250.27
Somme liquidate: € 250.27
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZC02EDCA27
Oggetto: INTERVENTO SANIFICAZIONE 21/10/2020
Importo aggiudicato: € 291.90
Somme liquidate: € 291.90
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 ECO ENERGY
    CF: 03533300129
  • 2 ECO ENERGY
    CF: 03533300129
CIG: Z5F2EE84C5
Oggetto: ACQUISTO N. 20 WEBCAM CON MICROFONO INTEGRATO PER DIDATTICA A DISTANZA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 839.80
Somme liquidate: € 839.80
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: Z8A2EE8593
Oggetto: ACQUISTO N. 16 NOTEBOOK LENOVO V14 NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON FESR N. 11978 DEL 15/06/2020 - (ODA ME.PA)
Importo aggiudicato: € 8196.64
Somme liquidate: € 8196.64
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: Z332EF897B
Oggetto: ACQUISTO N. 12 FLACONI DA 5 LT GEL IGIENIZZANTE MANI PER RIEMPIRE I DISPENSER COLLOCATI PRESSO I VARI COMPARTI DELL'ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 ECO ENERGY
    CF: 03533300129
  • 2 ECO ENERGY
    CF: 03533300129
CIG: ZF42EF8C7A
Oggetto: ACQUISTO N. 25 SPRAY DISINFETTANTE DA 400 ML
Importo aggiudicato: € 172.50
Somme liquidate: € 172.50
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
  • QUADRIFER S.R.L.
    CF: 02007820125
CIG: ZAA2EBBC93
Oggetto: PANNELLI POLICARBONATO
Importo aggiudicato: € 864.00
Somme liquidate: € 864.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK TECNICA SRL
    CF: 03264270129
  • PK TECNICA SRL
    CF: 03264270129
CIG: ZD72EFB8A0
Oggetto: INCARICO RSPP 2020/21
Importo aggiudicato: € 1464.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
CIG: Z042EAE731
Oggetto: POLTRONCINA HELLO RETE NERA
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 02-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PORETTI SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 02385650029
  • PORETTI SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 02385650029
CIG: Z3CE2EC69E
Oggetto: ACQUISTO RISME CARTA
Importo aggiudicato: € 1169.00
Somme liquidate: € 1169.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z282F2D0BD
Oggetto: RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
CIG: Z612F1830E
Oggetto: 1 Licenza National Instruments
Importo aggiudicato: € 3699.00
Somme liquidate: € 3699.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MeasureIT
    CF: 04681810281
  • MeasureIT
    CF: 04681810281
CIG: Z8D2F1116A
Oggetto: 20 Mouse e 30 adattatori
Importo aggiudicato: € 997.00
Somme liquidate: € 997.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZEB2F22C9D
Oggetto: SANIICAZIONE UFFICI
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 ECO ENERGY
    CF: 03533300129
  • 2 ECO ENERGY
    CF: 03533300129
CIG: Z88SF1ABF6
Oggetto: SANIFICAZIONE LABORATORI
Importo aggiudicato: € 355.20
Somme liquidate: € 355.20
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 ECO ENERGY
    CF: 03533300129
  • 2 ECO ENERGY
    CF: 03533300129
CIG: Z522F55185
Oggetto: Corso madrelingua FCE-First
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
CIG: ZEC2F54AFC
Oggetto: Acquisto Software Argo Personale web
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO
    CF: 08456470015
  • ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO
    CF: 08456470015
CIG: Z872F590D4
Oggetto: ANTIFURTO E TAG
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 1490.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALETTO ALESSANDRO IMPIANTI ANTIFURTO
    CF: 02118890025
  • NALETTO ALESSANDRO IMPIANTI ANTIFURTO
    CF: 02118890025
CIG: Z932F75132
Oggetto: VISITA MEDICA LAVORTATORE FRAGILE - EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALUS ET LABOR
    CF: 02396480028
  • SALUS ET LABOR
    CF: 02396480028
CIG: Z682ED1E62
Oggetto: riprese map open day
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 01-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • map360
    CF: 05058360289
  • map360
    CF: 05058360289
CIG: ZD82EBC7FE
Oggetto: ACQUISTO CAMICI OCCHIALINI LAB. STUDENTI
Importo aggiudicato: € 3718.90
Somme liquidate: € 3718.90
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: Z392F0BA10
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PULIZIA
Importo aggiudicato: € 408.40
Somme liquidate: € 408.40
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
CIG: Z022F86DAB
Oggetto: N. 5 PORTATILI LENOVO RICONDIZIONATI
Importo aggiudicato: € 1036.90
Somme liquidate: € 1036.90
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUY TEC SRL
    CF: 03406580120
  • BUY TEC SRL
    CF: 03406580120
CIG: Z302FAD8FA
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. 02 ALIMENTATORI N. 01 MULTIMETRO
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: ZE62FB9E15
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 132.50
Somme liquidate: € 132.50
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
CIG: ZAE2FBEF13
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 338.10
Somme liquidate: € 338.10
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZBB2F17EE1
Oggetto: ADESIVI ANGOLARI COLORATI
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRA SRL
    CF: 01856410129
  • ASTRA SRL
    CF: 01856410129
CIG: Z452F86B23
Oggetto: N. 2 MICROFONI TONOR G11
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
    CF: 03308860133
  • GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
    CF: 03308860133
CIG: Z7F2FD765C
Oggetto: ACQUISTO N. 09 WORKSTATIONS RIGENERATI PER LABORATORIO DI TP
Importo aggiudicato: € 4836.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUY TEC SRL
    CF: 03406580120
  • BUY TEC SRL
    CF: 03406580120
CIG: ZD02F4853A
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 1882.50
Somme liquidate: € 1882.50
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
CIG: Z082FEE265
Oggetto: ACQUISTO N. 03 TANICHE DI ALCOOL DA 5 LT
Importo aggiudicato: € 28.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
CIG: Z782FF2FA5
Oggetto: ACQUISTO N. 01 MONITOR DA 27 " CON TECNOLOGIA EYE-CARE - (ODA - MEPA)
Importo aggiudicato: € 138.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197